目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京醫藥集團有限責任公司成立於1979年，是北京市下屬事業單位，1998年經北京市人民政府批准改制為國有企業(京政函{1998}6號文件)。目前本級轉制前離退休人員的費用，由北京市財政局撥款進行支付。
(二)機構設置情況(內設機構數量，下屬單位數量及名稱)
北京醫藥集團有限責任公司屬轉制單位，下屬單位只有北京醫藥集團有限責任公司本級1家。
(三)人員構成情況
北京醫藥集團有限責任公司轉制前離退休人員31人，其中：離休3人，退休28人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算390.86萬元，比2021年405.37萬元減少14.51萬元，減少3.58%。其中：財政撥款390.86萬元,比2021年405.37萬元減少14.51萬元。原因為北京醫藥集團有限責任公司因有去世人員引起經費的減少。統籌使用結余資金安排預算0萬元,比2021年0萬元減少0萬元，與2021年持平；其他資金0萬元,比2021年0萬元減少0萬元，與2021年預算持平。
(二)支出情況説明
2022年支出預算390.86萬元，比2021年405.37萬元減少14.51萬元，減少3.58%。
基本支出預算390.86萬元，佔總支出預算100%，比2021年405.37萬元減少14.51萬元，減少3.58%。因為北京醫藥集團有限責任公司因有去世人員引起經費的減少。項目支出預算0萬元，與2021年預算持平。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2. 上繳上級支出0萬元。
3. 對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
本單位2022年無財政撥款安排的預算項目支出。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
本部門2022年無財政撥款安排的'三公'經費預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
本單位2022年無政府採購安排的預算。
(二)政府購買服務預算説明
本單位2022年無政府購買服務安排的預算。
(三)機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
本單位2022年無項目支出安排的預算，故無項目支出績效目標情況説明。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
本單位為轉制單位，涉及財政撥款的只是轉制前離退休人員經費，故2022年無國有資産佔用情況説明。
(八)重點支出和重大投資項目情況説明
本單位2022年無重點支出和重大投資項目財政撥款安排的預算。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第二部分 2022年部門預算報表