目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京電子控股有限責任公司，前身為"北京電子資訊産業(集團)有限責任公司"，繫於1997年根據北京市人民政府京政函[1997]4號"關於同意北京市人民政府電子工業辦公室轉制為北京電子資訊産業(集團)有限責任公司的批復"設立。
1999年，根據北京市人民政府京政函[1999]161號"關於同意北京電子資訊産業(集團)修改章程的批復"，北京電子資訊産業(集團)有限責任公司更名為北京電子控股有限責任公司。
北京電子控股有限責任公司目前是北京市國資委授權的以電子資訊産業為主業的國有特大型高科技産業集團。
北京電子控股有限責任公司作為一級主管單位，主要職責：加強對所屬事業單位預決算、資産、項目、採購、績效、內控等各方面的監督管理工作，定期對各事業單位進行檢查，並提出合理化建議，提高工作品質及效率。
(二)機構設置情況
本部門內設機構19個，分別為黨委辦公室/董事會辦公室/公司辦公室、戰略發展部、經營管理部、績效管理部、科技創新部、特種業務部、資本運作部、財務管理部/資金管理中心、數字化推進辦公室/資訊中心、安全環保部、法律合規部、審計中心(監事會辦公室)、調整保障中心(社保中心/老幹部管理服務中心/信訪維穩辦公室/接訴即辦工作辦公室)、黨建工作部/黨委統戰部/團委、幹部人才部、黨委宣傳部/企業文化部、紀委/監察專員辦公室內設機構、黨委巡察辦/黨建督導室、工會辦公室。
本部門下屬3個預算單位，分別為北京電子控股有限責任公司本級、北京電子資訊技師學院、北京資訊職業技術學院(北京市電子工業黨校)。
北京電子控股有限責任公司本級負責改制前離退休人員的管理及離退休經費的發放；北京電子資訊技師學院是北京電子資訊産業唯一的技工學校，肩負著為北京重點發展的電子資訊産業提供中、高級技能人才的責任；北京資訊職業技術學院(北京市電子工業黨校)是北京市屬全日制普通高等職業學校，面向首都電子資訊産業和現代服務業，培養生産、經營、技術、服務一線需要的高素質技術技能人才，並完成所屬企業員工培訓、黨幹教育等工作。
(三)人員構成情況
北京電子控股有限責任公司部門事業編制1133人，實有人數733人；聘用人員(其他聘用人員-臨時工)52人。
離退休人員885人，其中：離休32人，退休853人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算49084.34萬元，比2021年58450.34萬元減少9366萬元，下降16.02%。其中：本年財政撥款收入42280.41萬元,比2021年47868.40萬元減少5587.99萬元，減少主要原因是依據市編辦事業單位改革有關事項的批復，3家事業單位劃出本部門；本年其他資金收入4849.73萬元,比2021年6930.77萬元減少2081.04萬元，減少主要原因是依據市編辦事業單位改革有關事項的批復，3家事業單位劃出本部門；上年結轉結余資金1954.20萬元,比2021年3651.16萬元減少1696.96萬元。
(二)支出情況説明
2022年支出預算49084.34萬元，比2021年58450.34萬元減少9366萬元，下降16.02%。
基本支出預算43741.95萬元，佔總支出預算89.12%，比2021年48508.30萬元減少4766.35萬元，下降9.83%，減少主要原因是依據市編辦事業單位改革有關事項的批復，3家事業單位劃出本部門。項目支出預算5342.39萬元，比2021年9942.04萬元減少4599.65萬元，下降46.26%，減少主要原因是按照事業發展規劃，調整項目支出。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
北京電子控股有限責任公司項目支出預算5342.39萬元，項目主要支出方向為特高項目、雙高項目、學生資助、改善辦學條件等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京電子控股有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括2個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2022年"三公"經費財政撥款預算14.98萬元，比2021年"三公"經費財政撥款預算減少11.61萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元，與上年持平。
2.公務接待費。2022年預算數0.70萬元，與上年持平。2022年公務接待費主要用於培訓研討會交流人員工作餐等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數14.28萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與上年持平；公務用車運作維護費2022年預算數14.28萬元，其中：公務用車燃油5.68萬元，公務用車維修3.70萬元，公務用車保險3.70萬元，其他支出1.20萬元。公務用車運作維護費2022年比2021年預算數25.89萬元減少11.61萬元。主要原因：落實政府過緊日子及厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務用車運維費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京電子控股有限責任公司部門政府採購預算總額6220.47萬元，其中：政府採購貨物預算2915.59萬元，政府採購工程預算166.91萬元，政府採購服務預算3137.98萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2022年無政府購買服務的預算。
(三)機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京電子控股有限責任公司填報績效目標的預算項目32個，佔本部門本年預算項目32個的100%。填報績效目標的項目支出預算5342.39萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京電子控股有限責任公司共有車輛53台，共計1234.29萬元；單位價值50萬元以上的通用設備112台(套)，共計10127.03萬元，單位價值100萬元以上的專用設備7台(套)、共計1220.17萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預算報表