目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京一輕控股有限責任公司是由北京國有資本經營管理中心出資、隸屬於北京市國資委的大型國有獨資公司。
本公司屬製造行業，經營範圍主要包括：授權內的國有資産經營管理。北京一輕控股有限責任公司作為一級主管單位，主要職責：加強對所屬事業單位預決算、資産、項目、採購、績效等各方面的監督管理工作，根據所屬事業單位具體情況，提出工作中的合理化建議，提高工作品質及效率。
(二)機構設置情況
本部門下屬2個預算單位，分別為北京一輕控股有限責任公司本級、為北京輕工技師學院(北京樂器研究所)。
北京一輕控股有限責任公司本級負責改制前離退休人員的管理及離退休經費的發放；北京輕工技師學院(北京樂器研究所)為國家級重點技術院校，學院堅持"高端引領、多元辦學、內涵發展、校企合作"的辦學理念，以國家首批中等職業教育改革發展示範學校、國家級高技能人才培訓基地、國家一體化課程改革試點單位和北京市教委教師素質提高工程等國家級、市級項目作為發展契機，積極推行學制教育與職業培訓並舉、學校教育與企業培養相結合的辦學模式，實現了核心競爭力和社會影響力的同步提升，現已成為集學制教育、培訓鑒定、公共服務等多功能為一體的高技能人才綜合培養基地。
(三)人員構成情況
北京一輕控股有限責任公司部門事業編制444人，實際367人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)119人。
離退休人員353人，其中：離休20人，退休333人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算24556.46萬元，比2021年20567.73萬元增加3988.73萬元，增長19.39%。其中：本年財政撥款收入22103.98萬元,比2021年17495.69萬元增加4608.29萬元；本年其他資金收入1160.28萬元,比2021年1011.29萬元增加148.98萬元；上年結轉結余資金1292.20萬元,比2021年2060.75萬元減少768.55萬元，原因是依據市編辦事業單位改革有關事項的批復，所屬事業單位改革合併。
(二)支出情況説明
2022年支出預算24556.46萬元，比2021年20567.73萬元增加3988.73萬元，增長19.39%。
基本支出預算16152.49萬元，比2021年13490.23萬元增加2662.26萬元，增長19.73%，原因是所屬事業單位改革合併。項目支出預算8403.97萬元，比2021年6751.74萬元增加1652.23萬元，增長24.47%，原因是所屬事業單位改革合併。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
北京一輕控股有限責任公司及所屬事業單位項目支出預算8403.97萬元，項目主要支出方向為特高項目、學生資助、改善辦學條件、機構運作經費等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京一輕控股有限責任公司部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2022年"三公"經費財政撥款預算36.03萬元，比2021年"三公"經費財政撥款預算增加27.76萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數0.00萬元，比2021年預算數0.00萬元減少0.00萬元。
2.公務接待費。2022年預算數2.03萬元，比2021年預算數1.23萬元增加0.80萬元，主要原因是事業單位改革合併。2022年公務接待費主要用於來訪單位公務接待等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數34.00萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0.00萬元，比2021年預算數0.00萬元減少0.00萬元；公務用車運作維護費2022年預算數34.00萬元，其中：公務用車燃油7.51萬元，公務用車維修14.65萬元，公務用車保險6.05萬元，其他支出5.79萬元。公務用車運作維護費2022年比2021年預算數7.04萬元增加26.96萬元，主要原因是事業單位改革合併。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京一輕控股有限責任公司部門政府採購預算總額2554.30萬元，其中：政府採購貨物預算1816.20萬元，政府採購工程預算271.55萬元，政府採購服務預算466.55萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2022年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京一輕控股有限責任公司填報績效目標的預算項目28個，佔本部門本年預算項目28個的100.00%。填報績效目標的項目支出預算8114.05萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京一輕控股有限責任公司部門共有車輛9台，共計190.14萬元；單位價值50萬元以上的通用設備23台(套)，共計1733.93萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、共計199.36萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預算報表