目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1、部門機構設置：北京北燃實業集團有限公司所屬2個部門預算單位分別為北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所和北京市公用事業科學研究所。
北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所，經北京市機構編制委員會《北京市編制委員會辦公室[1987]京編事字第178號》批復於1987年12月正式成立的局屬正處級事業單位。
北京市公用事業科學研究所根據《關於"成立北京市公用事業科學研究所的報告"的批復》([78]京計科字339號、[78]京建字第168號、[78]京科綜字第61號、[78]京革財字第97號)，于1978年9月正式成立。
2、職責：
北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所主要為鍋爐、壓力容器與管道安全提供監督檢驗保障。鍋爐、壓力容器定期檢驗壓力管道無損檢驗與定期檢驗；特種設備管道人員與操作人員培訓；焊工培訓；安全閥效驗；相關技術服務與技術諮詢。
北京市公用事業科學研究所主要開展水氣熱技術研究與産品檢驗，推進科技發展。水氣熱設備、儀錶、自控技術研究;技術服務與諮詢服務;産品研製、中試、行銷;燃氣及用具産品品質檢驗;水氣熱工程及設備、材料品質檢驗。
(二)人員構成情況
北京北燃實業集團有限公司部門行政編制0人，實際0人；事業編制180人，實際106人；聘用人員6人。
離退休人員139人，其中：離休2人，退休137人。
(三)本預算年度的主要工作任務
北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所2022年度主要為特種設備檢驗檢測工作，具體如下：
鍋爐及水質檢測：承擔著包括左家莊供熱廠、雙榆樹供熱廠在內的8個鍋爐房共6台鍋爐的內部檢驗、23台鍋爐的外部檢驗和相應的鍋爐水質檢測工作。壓力容器：承擔燃氣集團、北燃實業集團所屬壓力容器定期檢驗工作。壓力管道：北京市的燃氣熱力管網長度居全國城市第一，燃氣輸配、工藝管網具有一定規模，管道數量超過一萬五千公里遍佈北京市城鄉。按照市質監局的部署，深入開展了燃氣管道定期檢驗的探索和嘗試，管道檢驗工作逐步展開，2022年預計檢測燃氣管道長度600多公里，保障北京市燃氣的正常運作與供應。
安全閥校驗：隨著城市燃氣管網的發展，安全閥校驗量逐年增加，開展了大量的離線和線上校驗工作，保證特種設備運作的安全。
焊工培訓業務：特種設備焊工培訓與考試取證；焊接工藝驗證和上崗考試；北燃實業焊工比賽及賽前集訓；等級工鑒定；首都職工素質建設教育培訓等工作。
北京市公用事業科學研究所2022年度主要工作任務如下：
1、科技研發任務：完善實驗室建設，明確核心研發方向，培育核心創新能力。實現課題研究規範化，提高科研品質，按照計劃進度完成2022年度各項科研項目。
2、科研成果轉化任務：提高科研項目成果實效和社會影響力。加強成果轉化機制的摸索研究，加大科研成果的宣傳力度，建立有效機制實現科研成果順暢轉化。開展多方位技術合作，找準技術支援方向，拓寬服務範圍。
3、公用事業檢測任務：強化檢測實力提升，完成北京市燃器具品質監督檢驗任務和建築工程品質監督檢驗任務，為北京公用事業領域提供安全保障。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算3169.98萬元，其中：轉企改制過渡期政策保障經費3169.98萬元。我部門所屬的兩個單位由事業單位轉制為企業，從2022年進入過渡期，財政撥款僅限于改制過渡期的政策保障經費，與以前年度相比，收入降幅較大。
(二)支出情況説明
2022年支出預算3169.98萬元，比2021年6251.11萬元減少3081.13萬元，下降49.29%。
基本支出預算0萬元，佔總支出預算0%，比2021年3839.52萬元減少3839.52萬元，下降100%。基本支出下降原因為：北京市公用事業科學研究所及北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所根據中共中央辦公廳國務院辦公廳印發<關於深化事業單位改革試點工作的指導意見>的通知》(中辦發[2020])13號)以及北京市深化市屬事業單位改革的工作要求，于2021年初向中共北京市委機構編制委員會(以下簡稱"市編辦")提交了事業單位改革方案，市編辦2021年4月1日出具《中共北京市委機構編制委員會關於北京控股集團有限公司所屬事業單位改革有關事項的批復》(京編委[2021]59號)，同意科研所及特檢所轉企改制，待轉制完成後撤銷機構、收回編制。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
項目支出預算3169.98萬元，單位預算項目為改革過渡期政策保障經費。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
北京北燃實業集團有限公司部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括2個所屬單位。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明
2022年"三公經費"財政撥款預算0萬元，其中：
1、因公出國（境）費用。2022年預算數0萬元。
2、公務接待費。2022年預算數0萬元。
3、公務用車購置和運作維護費。2022年預算數0萬元。
我部門所屬的兩個單位由事業單位轉制為企業，從2022年進入過渡期，財政撥款僅限于改制過渡期的政策保障經費，不再安排三公經費。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
本部門2022年無政府採購預算。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2022年無政府購買服務。
(三)機關運作經費情況説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京北燃實業集團有限公司填報績效目標的預算項目2個，佔全部預算項目2個的100%。填報績效目標的項目支出預算3169.98萬元，佔全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京北燃實業集團有限公司共有車輛28台，577.06萬元；單位價值50萬元以上的通用40台(套)、3744.26萬元，單位價值100萬元以上的專用設備5台(套)、792.99萬元。
六、名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.壓力管道：壓力管道是指利用一定的壓力，用於輸送氣體或者液體的管狀設備，其範圍規定為最高工作壓力大於或者定於0.1MPa(表壓)的氣體、液化氣體、蒸汽介質或者可燃、易爆、有毒、有腐蝕性、最高工作溫度高於或者等於標準沸點的液體介質，且公稱直徑大於25mm的管道。
第二部分 2022年度部門預算報表