目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京市公共交通高級技工學校前身是1979年4月經市計劃委員會、市經濟委員會、市財貿辦公室批准成立的北京市汽車駕駛學校第二分校(【79】京計科字第181號、【79】京經字第147號、【79】京革財第34號)，後更名為北京市公共交通高級技工學校，根據市編辦批復為全額撥款事業單位。
學校承擔中等職業教育教學工作，為北京市培養中、高級工技能人才。學校貫徹執行黨和國家的教育方針，以為社會培養技能人才為服務宗旨，始終堅持德育為先，恪守"團結、奮進、求知、求實"的校訓，貫徹以服務為宗旨，以就業為導向的職業教育方向，堅持教育培訓與企業生産實際相結合，堅持為企業發展和社會經濟發展服務，強化學生職業道德和職業技能，促進學生全面發展，培養合格的技能型人才。
(二)機構設置情況
北京市公共交通高級技工學校設黨群工作部等12個部室。
(三)人員構成情況
北京市公共交通高級技工學校事業編制188人，實際162人。離退休人員121人，全部為退休121人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算9051.37萬元，比2021年8608.78萬元增加442.59萬元，增長5.14%。其中：本年財政撥款收入6629.99萬元,比2021年5798.57萬元增加831.42萬元，主要為學校積極開拓招生渠道，學生人數明顯增加，財政生均撥款相應增加；本年其他資金收入2371.38萬元,比2021年2327.36萬元增加44.02萬元，主要為事業收入90萬元比2021年94.10萬元減少4.10萬元，因為國家免學費範圍擴大，減免相關學生學費等；其他資金收入中為利息等共8萬元與2021年持平；其他資金收入中經營收入2273.38萬元比2021年增加48.38萬元，為學校相應培訓預計部分調整增加；上年結轉結余資金50萬元,比2021年508.04萬元減少458.04萬元。
(二)支出情況説明
2022年支出預算9051.37萬元，比2021年8608.78萬元增加442.59萬元，增長5.14%。
基本支出預算6051.64萬元，佔總支出預算66.86%，比2021年5124.78萬元增加926.86萬元，增長18.09%，為學校加大招生力度，學生人數顯著增加，支出需求相應加大。項目支出預算2999.72萬元，比2021年1258.73萬元增加1740.99萬元，增長138.31%，根據學校事業發展規劃，調整項目支出。其中:
1.事業單位經營支出1138.60萬元,比2021年增加1138.60萬元,主要為彌補學校正常運作公用經費。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元.
三、主要支出情況
北京市公共交通高級技工學校預算項目主要為改善辦學條件和學生資助等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市公共交通高級技工學校部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位為1家本級單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2022年"三公經費"財政撥款預算89萬元與2021年預算持平。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元與上年預算持平。
2.公務接待費。2022年預算數4萬元與上年預算持平。2022年公務接待費主要用於招生就業、校企合作和合作辦學工作接待等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數85萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元與2021年預算持平；公務用車運作維護費2022年預算數85萬元，其中：公務用車加油28萬元，公務用車維修47.40萬元，公務用車保險5.20萬元，其他4.40萬元。與2021年預算數85萬元持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市公共交通高級技工學校政府採購預算總額1842.24萬元。其中：政府採購貨物預算600.78萬元，政府採購工程預算1040.10萬元，政府採購服務預算201.36萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2022年無政府購買服務安排的預算。
(三)機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市公共交通高級技工學校填報績效目標的預算項目11個，佔本年預算項目11個的100%。填報績效目標的項目支出預算2999.72萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市公共交通高級技工學校共有車輛35台，共計921.41萬元；單位價值50萬元以上的通用設備14台(套)，共計1641.60萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預算報表