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北京市地震局2022年財政預算資訊

日期:2022-02-17 10:00    來源:北京市地震局

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目 錄

  第一部分 2022年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  二、2022年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分 2022年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、項目支出表

  五、政府採購預算明細表

  六、財政撥款收支總表

  七、一般公共預算財政撥款支出表

  八、一般公共預算財政撥款基本支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、國有資本經營預算財政撥款支出表

  十一、財政撥款“三公”經費支出表

  十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十三、項目支出績效目標表

  十四、部門整體支出績效目標表

第一部分 2022年部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  (一)本部門性質、職責等情況

  北京市地震局實行中國地震局和北京市人民政府雙重領導,以中國地震局為主的管理體制,為正廳(局)級,依法履行本行政區域內防震減災工作管理職能。

  北京市地震局部門主要職責是:

  1.負責起草北京市防震減災政策、法規、規章和標準,並組織實施。

  2.組織編制北京市防震減災規劃並組織實施,推進防震減災雙重計劃財務管理體制和相應經費渠道的建立和完善;牽頭編制京津冀協同發展防震減災專項規劃。

  3.負責建立地震災害風險防治體系、地震監測預報預警體系、地震科技創新體系和防震減災社會治理體系。

  4.負責建立防震減災資訊系統,建立地震監測預警、災情報告和風險報告制度,建立地震災害風險資訊共用機制,依法統一發佈震情、災情和地震災害風險資訊。

  5.負責編制北京市地震監測站網規劃並組織實施,會同有關部門開展地震災害風險調查、評估、防治,會同有關部門組織地震災害調查與損失評估,參與制定地震災後恢復重建規劃。

  6.依法履行本行政區域內防震減災監督管理職責,指導區、縣防震減災工作,依法開展防震減災相關行政執法工作,承擔地震行政復議、行政訴訟工作。

  7.負責本行政區域內地震行業品質與技術監督管理工作,負責地震標準宣傳、貫徹、實施和監督,管理地震計量工作。

  8.組織防震減災公共服務,負責防震減災科學技術研究和成果推廣應用,負責防震減災科普宣傳和培訓工作。

  9.承擔中國地震局和市委市政府交辦的其他任務。

  (二)機構設置情況

  北京市地震局內設辦公室、監測預報與科技處(應急服務處)、震害防禦處(公共服務處)、規劃財務處、人事教育處(離退休幹部辦公室)、機關黨委、紀檢室7個管理部門,北京地震臺、北京市震災風險防治中心、北京市地震局資訊中心(應急服務中心)、北京市地震局財務與國有資産管理中心(後勤服務中心)、北京市防震減災宣教中心、北京市京津冀地震預測研究中心、昌平地震監測中心站7個直屬事業單位。在全市區域內布設有1個前兆臺網中心,37個前兆臺;1個測震臺網中心,33個測震臺,164個強震臺。

  (三)人員構成情況

  北京市地震局行政編制0人,實際人數0人;事業編制220人,實際人數203人;聘用人員13人。離退休人員111人,其中,離休0人,退休111人。

  二、2022年收入及支出總體情況

  (一)收入預算説明

  2022年收入預算6698.57萬元,比2021年6652.60萬元增加45.97萬元,增長0.69%。其中:本年財政撥款收入5903.00萬元,與2021年持平;本年其他資金收入45.00萬元,比2021年50.00萬元減少5.00萬元;上年結轉結余資金750.57萬元,比2021年699.60萬元增加50.97萬元。

  (二)支出情況説明

  2022年支出預算6698.57萬元,比2021年6652.60萬元增加45.97萬元,增長0.69%。

  基本支出預算4670.96萬元,佔總支出預算69.73%,比2021年4884.02萬元減少213.06萬元,減少4.36%,主要原因:落實國家調整機關事業單位工資有關政策。項目支出預算2027.61萬元,比2021年1768.58萬元增加259.03萬元,增長14.65%,主要原因:北京市地震局應急指揮大廳升級改造項目、海淀臺基礎設施改造項目結轉。其中:

  1.事業單位經營支出0萬元。

  2.上繳上級支出0萬元。

  3.對附屬單位補助支出0萬元。

  三、主要支出情況

  部門預算項目主要用於提升地震監測能力、開展地震災害風險防範。主要包括地震監測、地震預測預報、地震災害預防、地震災害科普與宣傳等。

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  (一)“三公”經費的單位範圍

  北京市地震局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支為單位本級支出。

  (二)“三公”經費預算財政撥款情況説明

  2022年“三公”經費財政撥款預算31.10萬元,比2021年“三公”經費財政撥款預算減少3.04萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元,比2021年預算數0萬元減少0萬元,與上年持平。

  2.公務接待費。2022年預算數4.00萬元,比2021年預算數4.14萬元減少0.14萬元,主要原因:按照市委、市政府關於嚴控一般性支出、厲行勤儉節約的工作要求,壓減部門公務接待費。2022年公務接待費主要用於國內公務接待等方面。

  3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數27.10萬元,其中,公務用車購置費2022年預算數0萬元,與上年持平;公務用車運作維護費2022年預算數27.10萬元,其中:公務用車燃油13.00萬元,公務用車維修5.10萬元,公務用車保險5.10萬元,其他支出3.90萬元。公務用車運作維護費2022年比2021年預算數30.00萬元減少2.90萬元。主要原因:按照市委、市政府關於嚴控一般性支出、厲行勤儉節約的工作要求,壓減部門公務用車運作維護費。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2022年北京市地震局政府採購預算總額251.91萬元,其中:政府採購貨物預算208.80萬元,政府採購工程預算0萬元,政府採購服務預算43.11萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  2022年北京市地震局政府購買服務預算總額0萬元。

  (三)機關運作經費説明

  我部門不在機關運作經費統計範圍之內。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2022年,北京市地震局填報績效目標的預算項目13個,佔本部門本年預算項目13個的100%。填報績效目標的項目支出預算1277.04萬元,佔本部門本年項目支出預算的100%。

  (五)重點行政事業性收費情況説明

  本部門2022年無重點行政事業性收費。

  (六)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (七)國有資産佔用情況説明

  截至2021年底,北京市地震局共有車輛7台,共計185.92萬元;單位價值50萬元以上的通用設備7台(套),共計651.31萬元,單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、共計106.44萬元。

  六、名詞解釋

  基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

  “三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

  政府採購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分  2022年部門預算報表

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