目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京市機關事務管理中心是北京市機關事務管理局所屬公益一類事業單位,機構規格為副局級。
主要職責是:
1.負責核心區集中辦公區國有資産管理、辦公用房管理、經費管理、節能等工作。
2.承擔核心區集中辦公區服務保障、安全保衛和相關社會事務協調等工作。
3.按要求為中央國家機關、北京市在核心區的重要會議、重要活動提供相關服務保障。
4.完成北京市機關事務管理局交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
北京市機關事務管理中心內設機構共有辦公室、人事處、安全保衛處、財務處等14個。北京市機關事務管理中心下屬二級預算單位8個，分別為:北京市機關事務管理中心(本級)、北京市行政服務中心、北京花市服務中心、北京市機關事務管理局東交民巷服務中心、北京市機關事務管理局機關招待所、北京市機關事務管理局雅寶大樓管理處、市機關事務局第一幼兒園和市機關事務局第二幼兒園。
(三)人員構成情況
北京市機關事務管理中心行政編制0人，實有人數0人；事業編制384人，實有人數195人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)176人。離退休人員287人，其中：離休3人，退休284人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算33825.04萬元，比2021年22249.11萬元增加11575.93萬元，增長52.03%。其中：本年財政撥款收入31269.11萬元，比2021年22154.23萬元增加9114.88萬元，增長41.14%，主要由於機構改革新增二級預算單位；統籌使用上年結余資金安排預算62.52萬元，比2021年94.88萬元減少32.36萬元，減少34.11%；本年其他收入2493.41萬元，比2021年0萬元增加2493.41萬元。主要由於機構改革新增二級預算單位。
(二)支出情況説明
2022年支出預算33825.04萬元，比2021年24886.06萬元增加8938.98萬元，增長35.92%。
基本支出預算23472.9萬元，佔總支出預算69.4%，比2021年17558.76萬元增加5914.14萬元，增長33.68%。主要由於機構改革新增二級預算單位。項目支出預算10350.62萬元，佔總支出預算30.6%比2021年4690.35萬元增加5660.27萬元，增長120.68%，主要由於機構改革新增二級預算單位。年終結轉結余1.5萬元。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為各辦公區後勤服務保障、政務服務大廳後勤保障經費、各辦公區設備購置、各辦公區信息化運維費、各辦公區網際網路接入費等。上述項目主要用於保障核心區集中辦公區的後勤服務保障工作。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市機關事務管理中心因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括8個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公經費”財政撥款預算35.41萬元，比2021
年“三公經費”財政撥款預算減少1.57萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數4.13萬元，與2021年預算數持平。2022年因公出國(境)費用主要用於社會管理培訓和學習國外先進管理經驗等方面。
2.公務接待費。2022年預算數17.16萬元，與2021年預算數持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數14.12萬元，全部為公務用車運作維護費，其中：公務用車加油5萬元，公務用車維修3.4萬元，公務用車保險3.4萬元，其他2.32萬元。比2021預算數15.69萬元減少1.57萬元，主要原因：貫徹落實八項規定要求，進一步嚴格公務用車使用管理。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市機關事務管理中心政府採購預算總額7095.67萬元，其中：政府採購貨物預算61.85萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算7033.82萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2022年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市機關事務管理中心填報績效目標的預算項目20個，佔全部預算項目20個的100%。填報績效目標的項目支出預算10350.62萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，本部門共有車輛8台，共計157.97萬元；單位價值50萬元以上的通用設備31台(套)，共計4153.35萬元，單位價值100萬元以上的專用設備5台(套)、共計3454.64萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預算報表