目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
根據北京市九屆市委常委第172次會議關於市民政事業管理體制改革試點工作的決定精神和《北京市機構編制委員會關於成立北京市社會福利事務管理中心的通知》(京編委[2006]38號)，設立北京市社會福利事務管理中心,為副局級公益一類事業單位，主要負責對從市民政局劃入的社會福利企業、事業單位的人、財、物等內部事務的管理以及存量資源的整合和增量資源的調整等工作;推動社會福利企、事業單位在管理方式、管理制度、運作機制等方面的改革創新，並監督有關工作的實施；受市民政局委託，承辦市政府和市有關部門交辦的其他事項。
(二)機構設置情況
根據《北京市機構編制委員會辦公室關於同意調整市民政局所屬部分事業單位機構編制事項的函》(京編辦事[2014]123號)，重新核定內置15個處室，分別為辦公室、規劃發展處、福利事務一處、福利事務二處、企業改革處、資訊與標準化處、資産管理處、計劃財務處、審計處、行政保衛處、組織處、人事處、紀檢工作處、工會、離退休工作處。下屬17個預算單位(含中心本級)，分別為北京市社會福利事務管理中心本級、北京市第一社會福利院、北京市第二社會福利院、北京市第三社會福利院、北京市第四社會福利院、北京市兒童福利院、北京市第二兒童福利院、北京市社會福利醫院、北京SOS兒童村、北京市養老護理照料示範中心、北京市民政工業總公司、北京市康復輔具技術中心、北京市八寶山革命公墓、北京市八寶山殯儀館、北京市東郊殯儀館、北京市萬安公墓、北京市殯葬服務管理中心。
(三)人員構成情況
北京市社會福利事務管理中心部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制2063人，實有人數1669人；離退休人員1378人，其中：離休10人，退休1368人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算157634.69萬元，比2021年169812.67萬元減少12177.98萬元，減少7.17%。其中：本年財政撥款收入76954.01萬元,比2021年71185.35萬元增加5768.66萬元，主要原因為改革新增預算單位資金；本年其他資金收入74838.29萬元,比2021年89871.37萬元減少15033.08萬元，主要原因為改革減少部分事業單位；上年結轉結余資金5842.39萬元,比2021年8755.95萬元減少2913.56萬元，主要原因為2021年公益一類事業單位已將全部結余納入預算。
(二)支出情況説明
2022年支出預算157375.20萬元，比2021年169812.67萬元減少12437.47萬元，減少7.32%。
基本支出預算73719.81萬元，佔總支出預算46.84%，比2021年70012.68萬元增加3707.13萬元，增長5.29%，主要原因為改革新增預算單位增加基本支出費用。項目支出預算83655.39萬元，比2021年29218.51萬元增加54436.88萬元，增長186.31%，主要原因為因預算一體化系統調整事業單位經營成本及藥品成本均納入項目支出管理。其中：
1.事業單位經營支出39740.86萬元。
2.上繳上級支出4000萬元。
3.對附屬單位補助支出4000萬元。
三、主要支出情況
2022年，福利中心預算項目支出方向為市屬福利機構政府供養保障對象生活費、休養員相關保障費用、市屬福利企業下崗、困難殘疾職工生活費以及中心所屬單位機構運作保障經費等。其中：市屬福利機構政府供養保障對象生活費項目，主要用於福利機構內休養員的伙食營養費、服裝被褥費、日常生活用品費、基本教育費、娛樂費、基本醫療費、基本康復費等；市屬福利機構休養員相關保障費用項目，主要用於福利機構內休養員的醫療補助、體檢、教育、日常生活照料、醫療護理及活動等；市屬福利企業下崗、困難殘疾職工生活費項目，主要承擔集中安置殘疾人就業和保障殘疾人生活的社會責任，用於下崗及困難殘疾職工的基本生活費、津貼、住房公積金、醫療補貼等相關費用。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市社會福利事務管理中心因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括11個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公”經費財政撥款預算334.70萬元，比2021年“三公”經費財政撥款預算增加108.25萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數49.5萬元，與2021年預算數49.5萬元持平；2022年因公出國(境)費用主要用於出國業務考察、培訓學習等方面。
2.公務接待費。2022年預算數3.42萬元，比2021年預算數3.51萬元減少0.09萬元，主要原因：厲行節約,嚴格控制公務接待費支出。2022年公務接待費主要用於對外省及外來單位人員的接待等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數281.78萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數186.86萬元，比2021年預算數101.08萬元增加85.78萬元，主要原因：北京市第二兒童福利院更新業務用車1輛，北京市社會福利醫院及北京市兒童福利院各更新救護車1輛，北京市八寶山殯儀館更新殯儀用車3輛；公務用車運作維護費2022年預算數94.92萬元，其中：公務用車燃油45.76萬元，公務用車維修18.5萬元，公務用車保險18.6萬元，其他支出12.06萬元。公務用車運作維護費2022年比2021年預算數72.36萬元增加22.56萬元。主要原因：燃料費用支出增加。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市社會福利事務管理中心政府採購預算總額29121.63萬元，其中：政府採購貨物預算5634.84萬元，政府採購工程預算1946.76萬元，政府採購服務預算21540.03萬元。
(二)政府購買服務預算説明
我部門不在政府購買服務統計範圍之內。
(三)機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市社會福利事務管理中心填報績效目標的預算項目111個，佔本部門本年預算項目111個的100%。填報績效目標的項目支出預算81283.69萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市社會福利事務管理中心共有車輛91台，共計2085.83萬元；單位價值50萬元以上的通用設備57台(套)，共計15567.07萬元，單位價值100萬元以上的專用設備59台(套)、共計14239.65萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第二部分 2022年部門預算報表