目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
（一）本部門性質、職責等情況
北京市體育彩票管理中心為財政補助事業單位（公益二類）,主要職責：1.制定本行政區域體育彩票銷售管理辦法和工作規範；2.向彩票發行機構提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項的建議；3.制定本行政區域彩票銷售實施方案，並組織實施；4.負責本行政區域體育彩票銷售系統的建設、運營和維護；5.負責實施本行政區域體育彩票的銷售系統數據管理、資金歸集結算、銷售渠道和場所規劃、物流管理、開獎兌獎；6.負責組織實施本行政區域體育彩票的形象建設、彩票代銷、行銷宣傳、業務培訓、人才隊伍建設等工作。
（二）機構設置情況
根據《中共北京市委機構編制委員會關於市體育局所屬事業單位改革有關事項的批復》（京編委〔2021〕87號）等文件，設立北京市體育彩票管理中心，北京市體育彩票管理中心為北京市體育局依法設立的財政補助事業單位（公益二類），為一級預算部門，無下屬單位，內設8個部門，具體為綜合部、財務部、黨辦、技術運營部、項目管理部、責任彩票部、渠道管理部和品牌建設部。
（三）人員構成情況
北京市體育彩票管理中心事業編制60人，實有人數36人；聘用人員33人。
二、2022年收入及支出總體情況
（一）收入預算説明
2022年收入預算19572.95萬元，比2021年17691.82萬元增加1881.13萬元，增長10.63%，主要原因一是結合重大體育賽事加大宣傳推廣及遊戲行銷力度；二是加強渠道建設。其中：本年財政撥款收入18679.50萬元,比2021年16777.11萬元增加1902.39萬元；本年其他資金收入600萬元, 與2021年持平；上年結轉結余資金293.45萬元,比2021年314.70萬元減少21.25萬元。其他資金收入為利息和返稅手續費收入。
（二）支出情況説明
2022年支出預算19572.95萬元，比2021年17691.82萬元增加1881.13萬元，增長10.63%。
基本支出預算2258.18萬元，佔總支出預算11.54%，比2021年2244.74萬元增加13.44萬元，增長0.60%，主要原因為落實人事管理及工資相關政策。項目支出預算17314.77萬元，比2021年15447.08萬元增加1867.69萬元，增長12.09%，主要原因一是結合重大體育賽事加大宣傳推廣及遊戲行銷力度；二是加強渠道建設。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
為滿足體育彩票銷售的運營及發展，2022年本部門共安排了14個項目，主要用於彩票銷售系統建設維護、彩票銷售渠道建設、各彩票遊戲業務培訓、行銷宣傳、品牌活動推廣等相關業務。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市體育彩票管理中心因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
（二）“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公”經費財政撥款預算16.00萬元，比2021年“三公”經費財政撥款預算減少5.91萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年預算數0萬元，與2021年持平。
2.公務接待費。2022年預算數0.50萬元，比2021年預算數4.41萬元減少3.91萬元，主要原因為進一步加強對“三公”經費的管理，嚴格控制各項支出。2022年公務接待費主要用於接待相關部門及彩票機構交流學習等公務往來。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數15.50萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平；公務用車運作維護費2022年預算數15.50萬元，其中：公務用車加油7.27萬元，公務用車維修2.97萬元，公務用車保險2.98萬元，其他2.28萬元。比2021年預算數17.50萬元減少2.00萬元，主要原因為規範公務用車管理，降低車輛使用成本，提高車輛使用效率。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2022年北京市體育彩票管理中心部門政府採購預算總額10545.42萬元，其中：政府採購貨物預算2568.55萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算7976.87萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2022年本部門無政府購買服務情況。
（三）機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市體育彩票管理中心部門填報績效目標的預算項目14個，佔本部門本年預算項目14個的100%。填報績效目標的項目支出預算17021.32萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市體育彩票管理中心部門共有車輛18台，共計537.79萬元；單位價值50萬元以上的通用設備31台，共計2967.75萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台、共計0萬元。
六、名詞解釋
（一）“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
（二）彩票市場調控資金：指通過上繳中央財政的彩票發行機構業務費安排的，通過中央對地方轉移支付方式分配下達。主要用於提升彩票銷售網點能力、改善彩票業務設施、支援全國性遊戲的品牌建設、公益宣傳、新遊戲推廣、市場行銷、支援業務創新、規範彩票市場秩序。
（三）政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預算報表