目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
根據《中共北京市委機構編制委員會關於團市委機關所屬事業單位改革有關事項的批復》，北京市青年宮劃入北京青少年服務中心(北京市禁毒教育基地管理中心)。北京青少年服務中心(北京市禁毒教育基地管理中心)為團市委機關所屬副局級公益一類事業單位，下屬無預算單位。主要職責為：承擔青少年創新創業、權益維護、交友聯誼、文化活動、心理輔導等服務工作，開展青少年禁毒宣傳教育工作。
(二)機構設置情況
北京青少年服務中心(北京市禁毒教育基地管理中心)根據承擔的主要職責設置9個內設機構，分別為：綜合辦公室，培訓部，權益部，文化交流部，青年發展部，少年發展部，禁毒教育部，黨建辦公室(紀檢辦公室)，財務資産部。
(三)人員構成情況
北京青少年服務中心(北京市禁毒教育基地管理中心)事業編制192人，實際192人；聘用人員(臨時工)6人。
離退休人員99人，其中：離休0人，退休99人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算12186.50萬元，比2021年8830.15萬元增加3356.35萬元，增長38.01%。其中：本年財政撥款收入8306.35萬元，比2021年6283.70萬元增加2022.65萬元，增加的原因是因事業單位改革，部門職責職能調整，經費增加；本年其他資金收入254.62萬元，比2021年345.00萬元減少90.38萬元，減少的原因是因部門職責職能調整，其他資金收入減少；上年結轉結余資金3625.53萬元，比2021年177.33萬元增加3348.20萬元，增加的原因是部分項目經費結轉本年繼續使用。
(二)支出情況説明
2022年支出預算12186.50萬元，比2021年8830.15萬元增加3356.35萬元，增長38.01%。
基本支出預算6919.75萬元，佔總支出預算56.78%，比2021年7214.01萬元減少294.26萬元，下降4.08%，減少的原因是落實中央和我市關於厲行勤儉節約、政府過緊日子相關要求，壓縮一般性支出。
項目支出預算5266.75萬元，比2021年1583.23萬元增加3683.52萬元，增長232.66%，增加的原因是增加了一次性的項目支出。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
2022年是北京市青年宮劃入北京青少年服務中心(北京市禁毒教育基地管理中心)後的第一年，同時北京市青年宮修繕改造工程進入收尾階段，作為團市委服務青少年的主陣地，部門預算項目主要用於禁毒教育基地運作經費，以增強青少年禁毒意識，擴大禁毒教育覆蓋面；用於北京市青年宮修繕改造項目、辦公用房修繕項目、北京青少年之家房屋租賃項目、北京市禁毒教育展館裝修裝飾及展覽提升項目、北京共青團新媒體演播廳建設項目、青年宮辦公區空調設備及新風設備採購項目和青年宮辦公區配電室改造項目以提升能源資源利用率，降低後期運作維護費用；用於青春百年強國有我慶祝建團百年系列活動項目和做中華文化傳承人青少年傳統文化普及系列活動項目，使公益項目服務更廣泛的人群；用於公開招聘、專業諮詢類項目及青少年中心內控體系建設服務項目，以提升本部門管理水準。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京青少年服務中心(北京市禁毒教育基地管理中心)因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公”經費財政撥款預算2.70萬元，與2021年“三公”經費財政撥款預算持平。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數0.00萬元，與2021年預算數持平。
2.公務接待費。2022年預算數1.00萬元，與2021年預算數持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數1.70萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0.00萬元，與2021年預算數持平；公務用車運作維護費2022年預算數1.70萬元，其中：公務用車燃油0.50萬元，公務用車維修0.40萬元，公務用車保險0.60萬元，其他支出0.20萬元。公務用車運作維護費2022年與2021年預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京青少年服務中心(北京市禁毒教育基地管理中心)政府採購預算總額716.72萬元，其中：政府採購貨物預算0.00萬元，政府採購工程預算0.00萬元，政府採購服務預算716.72萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京青少年服務中心(北京市禁毒教育基地管理中心)政府購買服務預算總額0.00萬元。
(三)機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京青少年服務中心(北京市禁毒教育基地管理中心)填報績效目標的預算項目10個，佔本部門本年預算項目10個的100.00%。填報績效目標的項目支出預算1641.22萬元，佔本部門本年項目支出預算的100.00%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，機構合併後北京青少年服務中心(北京市禁毒教育基地管理中心)共有車輛3台，共計61.18萬元；單位價值50萬元以上的通用設備5台(套)，共計1117.17萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2022年部門預算報表