目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京市供銷合作總社是全市供銷合作社的領導機構和市級社社有資産的管理機構，主要履行系統行業指導和市級社社有資産出資人代表職能。作為黨和政府密切聯繫農民群眾的橋梁紐帶和推動“三農”工作的重要載體，市供銷社堅持為農、務農、姓農，積極發展都市型現代農業和城鄉一體化建設，在首都經濟社會發展中發揮著日益重要的作用。市社長期接受市政府委託，承擔著代市政府儲備農業生産資料、防汛應急物資、國家及本市重大活動果品供應任務及煙花儲運任務。新時期，市社將按照黨和國家對供銷合作社提出的新的要求，加快貫徹落實中共中央、國務院《關於深化供銷合作社綜合改革的決定》和北京市人民政府《深化北京市供銷合作社綜合改革實施方案》，繼續堅持為農服務根本宗旨，堅持合作制基本原則，堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持因地制宜、分類指導，圍繞首都核心功能定位，緊抓發展機遇、不斷深化改革，統籌配置資源，加快結構調整，進一步發揮主渠道作用，提升服務功能，把供銷合作社打造成為服務城鄉居民生産生活的生力軍和綜合平臺，為首都城鄉提供多領域、多層次、多樣化的綜合服務，全力打造具有北京特色的“高精尖”新型城市供銷社，全面開創北京供銷合作事業新局面。
(二)機構設置情況
北京市供銷合作總社下設北京市經貿高級技術學校、北京市供銷學校、北京市供銷幹部學校，均為全額撥款事業單位。
(三)人員構成情況
北京市供銷合作總社部門行政編制0人，實際0人；事業編制393人，實際209人；聘用人員22人。離退休人員164人，其中：離休3人，退休161人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算10187.14萬元，比2021年11081.64萬元減少894.50萬元，下降8%。其中：本年財政撥款收入9610.90萬元，比2021年10472.63萬元減少861.73萬元；本年其他資金收入576.24萬元，比2021年463.01萬元增加113.23萬元，為事業單位經營收入增加導致。
(二)支出情況説明
2022年支出預算10187.14萬元，比2021年11043.94萬元減少856.80萬元，減少7.76%。
基本支出預算7751.43萬元，佔總支出預算76%，比2021年8073.27萬元減少321.84萬元，主要為嚴格預算管理，基本支出預算減少。
項目支出預算2435.71萬元，比2021年2970.67萬元減少534.96萬元，下降18%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年部門預算項目支出2435.71萬元，主要為教育教學、教學保障、改善辦學條件等，著力提高辦學水準，進一步做好中等職業人才的培養工作，提高學校的競爭實力，為社會培養更多的實用中、高級專業技術人才。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市供銷合作總社因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支，單位包括北京市經貿高級技術學校、北京市供銷學校、北京市供銷幹部學校3個所屬事業單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公經費”財政撥款預算42.39萬元，比2021年增加16.21萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元.
2.公務接待費。2022年預算數11.38萬元，與2021年持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數31.01萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數16.71萬元，比2021年預算數14.80萬元增加1.91萬元，主要原因：所屬事業單位淘汰老舊車輛，2022年安排一輛車輛更新；公務用車運作維護費2022年預算數14.30萬元，其中：公務用車加油2.83萬元，公務用車維修7.02萬元，公務用車保險3.33萬元，其他1.12萬元。比2021年預算數14.80萬元減少0.5萬元。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市供銷合作總社政府採購預算總額1989.75萬元，其中：政府採購貨物預算759.06萬元，政府採購工程預算952.08萬元，政府採購服務預算278.61萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市供銷合作總社政府購買服務預算總額0萬元。
(三)機關運作經費説明
本單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市供銷合作總社填報績效目標的預算項目20個，佔全部預算項目20個的100%。填報績效目標的項目支出預算2435.71萬元，佔本單位年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本單位2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市供銷合作總社共有車輛10台，共計263.85萬元；單位價值50萬元以上的通用設備19台(套)，共計2534.87萬元，單位價值100萬元以上的專用設備7台(套)、共計1326.20萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預算報表