目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、部門基本情況
中共北京市委辦公廳是市委的綜合部門，負責推動市委決策部署的落實，按照市委要求協調有關方面開展工作，完成市委交辦的其他任務。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計16707.16萬元，比上年減少23092.64萬元，下降58.02%。
（一）收入決算説明
2022年度本年收入合計16496.46萬元，比上年減少22984.35萬元，下降58.22%，其中：財政撥款收入16496.46萬元，佔收入合計的100%。
（二）支出決算説明
2022年度本年支出合計15774.63萬元，比上年減少21998.91萬元，下降58.24%，其中：基本支出11279.16萬元，佔支出合計的71.50%；項目支出4495.47萬元，佔支出合計的28.50%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計16652.86萬元，比上年減少23036.37萬元，下降58.04%。主要原因：由於市委辦公廳所屬預算單位調整，2022年部門財政撥款收入支出經費減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出15774.49萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出13832.79萬元，佔本年財政撥款支出87.69%；教育支出33.47萬元，佔本年財政撥款支出0.21%；社會保障和就業支出1519.82萬元，佔本年財政撥款支出9.64%；衛生健康支出388.41萬元，佔本年財政撥款支出2.46%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”2022年度決算13832.79萬元，比2022年度年初預算減少1960.85萬元，下降12.42%。其中：
“黨委辦公廳（室）及相關機構事務”2022年度決算12261.43萬元，比2022年度年初預算減少3532.21萬元，下降22.36%。主要原因：認真落實中央和我市關於政府過“緊日子”的要求，嚴格控制和壓減一般性支出。
“其他一般公共服務支出”2022年度決算1571.36萬元，比2022年度年初預算增加1571.36萬元。主要原因：根據工作安排，新增一次性重點項目經費。
2.“教育支出”2022年度決算33.47萬元，比2022年度年初預算減少138.68萬元，下降80.56%。其中：
“進修及培訓”2022年度決算33.47萬元，比2022年度年初預算減少138.68萬元，下降80.56%。主要原因：受新冠疫情影響，培訓經費支出減少。
3.“社會保障和就業支出”2022年度決算1519.82萬元，比2022年度年初預算增加6.45萬元，增長0.43%。其中：
“行政事業單位養老支出”2022年度決算1371.02萬元，比2022年度年初預算增加23.49萬元，增長1.74%。主要原因：依相關政策，追加離退休人員改革性補貼。
“撫恤”2022年度決算32.96萬元，比2022年度年初預算減少17.04萬元，下降34.08%。主要原因：按實際情況發放年度去世人員撫恤金，較年初預算有所下降。
“其他社會保障和就業支出”2022年度決算115.84萬元，與2022年度年初預算持平。
4.“衛生健康”2022年度決算388.41萬元，與2022年度年初預算持平。其中：
“行政事業單位醫療”2022年度決算388.41萬元，與2022年度年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出11279.16萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括單位所屬1個行政單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數0萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算171.19萬元減少171.19萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數49.73萬元減少49.73萬元。主要原因：受新冠疫情影響及工作安排，取消出國（境）工作計劃。
2.公務接待費。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數121.46萬元減少121.46萬元。主要原因：受新冠疫情影響及工作安排，無公務接待經費支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數0萬元，與2022年度年初預算數0萬元持平。
二、機關運作經費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計608.11萬元，比上年減少312.33萬元，減少原因：一是落實全市壓減一般性支出要求，合理壓減公用經費;二是受新冠疫情影響，減少日常公用經費支出。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額917.27萬元，其中：政府採購貨物支出23.93萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出893.34萬元。授予中小企業合同金額891.41萬元，佔政府採購支出總額的97.18%，其中：授予小微企業合同金額284.27萬元，佔政府採購支出總額的30.99%。
四、國有資産佔用情況
2022年度車輛0台，0萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備20台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2022年度政府購買服務決算2470.86萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項）：反映黨委辦公廳（室）及相關機構開展專項業務活動所發生的支出。
10.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
11.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業幹部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。
12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
15.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
16.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用於社會保障和就業方面的支出。
17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。