目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、部門基本情況
中共北京市紀律檢查委員會、北京市監察委員會是黨領導下的反腐敗工作機構。中共北京市紀律檢查委員會是黨內監督專責機關，北京市監察委員會是行使國家監察職能的專責機關。中共北京市紀律檢查委員會、北京市監察委員會合署辦公，履行黨的紀律檢查和國家監察兩項職責。中共北京市委巡視工作領導小組辦公室設在中共北京市紀律檢查委員會，列入市委工作機關序列。
中共北京市紀律檢查委員會內設機構38個，下屬事業單位3個。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計87681.30萬元，比上年增加3047.38萬元，增長3.60%。
（一）收入決算説明
2022年度本年收入合計86094.49萬元，比上年增加3086.98萬元，增長3.72%，其中：財政撥款收入86094.49萬元，佔收入合計的100%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
（二）支出決算説明
2022年度本年支出合計80824.26萬元，比上年減少645.32萬元，下降0.79%，其中：基本支出26563.04萬元，佔支出合計的32.86%；項目支出54261.22萬元，佔支出合計的67.13%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計87608.47萬元，比上年增加3047.38萬元，增長3.60%。主要原因：工作任務增加，相關建設及運作經費增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出80824.26萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出76406.05萬元，佔本年財政撥款支出94.53%；教育支出25.35萬元，佔0.03%；社會保障和就業支出2822.74萬元，佔3.49%；衛生健康支出1570.12萬元，佔1.94%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2022年度決算76406.05萬元，比2022年度年初預算增加3581.25萬元，增長4.92%。
2、“教育支出”2022年度決算25.35萬元，比2022年度年初預算減少224.65萬元，下降89.86%。主要原因：受疫情影響，幹部教育培訓方式改為線上培訓或在單位內部場所培訓，節約了培訓費支出。
3、“社會保障和就業支出”2022年度決算2822.74萬元，比2022年度年初預算減少97.85萬元，下降3.35%。
4、“衛生健康支出”2022年度決算1570.12萬元，比2022年度年初預算減少107.38萬元，下降6.40%。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2022年度中共北京市紀律檢查委員會無政府性基金預算財政撥款。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2022年度中共北京市紀律檢查委員會無國有資本經營預算財政撥款。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出26563.04萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、3個事業單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數169.93萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算535.24萬元減少365.31萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數40萬元減少40萬元。主要原因：受疫情影響，全年未發生因公出國事項。
2.公務接待費。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數19.95萬元減少19.95萬元。主要原因：受疫情影響，全年未發生公務接待事項。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數169.92萬元，比2022年度年初預算數475.29萬元減少305.36萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數61.64萬元，比2022年度年初預算數142.79萬元減少81.14萬元。主要原因：減少更新購置車輛，2022年度計劃更新6輛，實際更新3輛，車均購置費20.55萬元。公務用車運作維護費2022年度決算數108.28萬元，比2022年度年初預算數332.5萬元減少224.21萬元，主要原因：一是受疫情影響，公務出行減少；二是持續消化加油卡結余資金。2022年度公務用車運作維護費中，公務用車加油13萬元，公務用車維修61.34萬元，公務用車保險23.26萬元，公務用車其他支出10.69萬元。2022年度公務用車保有量123輛，車均運作維護費0.88萬元。
二、機關運作經費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1617.04萬元，比上年減少700.12萬元，減少原因：按照市委市政府決策部署，市紀委機關於2022年2月搬遷至副中心辦公，機關水費、電費、電話費及後勤物業經費等改由市機關事務局統一承擔。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額7585.12萬元，其中：政府採購貨物支出3542.66萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出4042.46萬元。授予中小企業合同金額6902.88萬元，佔政府採購支出總額的91%，其中：授予小微企業合同金額2609.16萬元，佔政府採購支出總額的34.39%。
四、國有資産佔用情況
2022年末保有車輛123台，原值2330.31萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備1台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2022年度政府購買服務決算2776.35萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。