目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
中共北京市委辦公廳是市委的綜合部門，負責推動市委決策部署的落實，按照市委要求協調有關方面開展工作，完成市委交辦的其他任務。
(二)人員構成情況
中共北京市委辦公廳(含管理單位)行政編制317人，實際279人；事業編制159人，實際48人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)0人。
離退休人員256人，其中：離休15人，退休241人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預算30316.06萬元，比2020年31639.68萬元減少1323.62萬元，下降4.18%。其中：財政撥款29950.08萬元，比2020年26861.64萬元增加3088.44萬元，增長11.50%，主要原因是根據北京市機構改革實施方案，市委辦公廳職能職責有所調整，部分項目經費財政撥款收入有所增加；統籌使用結余資金安排預算0萬元，比2020年50萬元減少50萬元；繼續使用的財政性結轉資金365.98萬元，比2020年4728.04萬元減少4362.06萬元，主要原因是進一步合理安排年度預算支出進度，上年結轉資金有所減少。
2021年支出預算30316.06萬元，比2020年31639.68萬元減少1323.62萬元，下降4.18%。其中：基本支出預算14162.41萬元，佔總支出預算46.72%，比2020年14673.59萬元減少511.18萬元，下降3.48%，主要原因是認真落實中央和我市關於政府過緊日子的要求，嚴格控制和壓減一般性支出；項目支出預算16153.65萬元，佔總支出預算53.28%，比2020年16966.09萬元減少812.44萬元，下降4.79%，主要原因是認真落實中央和我市關於政府過緊日子的要求，嚴格控制和壓減一般性支出；上繳上級支出0萬元，與2020年持平；事業單位經營支出0萬元，與2020年持平；對附屬單位補助支出0萬元，與2020年持平。
三、主要支出情況
中共北京市委辦公廳預算項目支出方向主要為按照市委要求協調有關方面開展工作並完成市委交辦的各項任務的履職經費。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
中共北京市委辦公廳因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2021年“三公經費”財政撥款預算176.75萬元，比2020年“三公經費”財政撥款預算減少7.21萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數49.73萬元，比2020年預算數55.31萬元減少5.58萬元，主要原因：落實中央和市委有關規定，厲行勤儉節約，壓縮因公出國(境)預算；2021年因公出國(境)費用主要用於赴國(境)外學習交流等相關支出。
2.公務接待費。2021年預算數127.02萬元，比2020年預算數128.65萬元減少1.63萬元，主要原因：落實中央和市委有關規定，厲行勤儉節約，壓縮公務接待費預算。2021年公務接待費主要用於接待外省市代表團來京學習考察等相關支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數0萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，與2020年持平；公務用車運作維護費2021年預算數0萬元，其中：公務用車加油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，其他0萬元，與2020年持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年中共北京市委辦公廳政府採購預算總額10868.10萬元，其中：政府採購貨物預算3030.95萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算7837.15萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年中共北京市委辦公廳政府購買服務預算總額9457.23萬元，其中：財政撥款9457.23萬元。
(三)機關運作經費説明
2021年中共北京市委辦公廳1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算1285.96萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，中共北京市委辦公廳填報績效目標的預算項目佔全部預算項目的100%。填報績效目標的項目支出預算15787.67萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，中共北京市委辦公廳共有車輛289台，7494.21萬元；單位價值50萬元以上的通用設備34台(套)、5860.95萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、127.92萬元。
北京市市級機構改革後，市委辦公廳等單位公務用車資産和運維費用由市機關事務局統籌管理，正在履行車輛資産調撥手續。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2021年部門預算報表