目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責、機構設置
北京市人民政府辦公廳是市政府工作機構，為正局級。
北京市人民政府辦公廳貫徹落實黨中央的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨的集中統一領導。主要職責是:
1.協助市政府領導同志組織起草和審核以市政府、市政府辦公廳名義發佈的公文。
2.研究區政府和市政府各部門以及其他機構請示(商洽)市政府的事項，提出審核意見，報請市政府領導同志審批。承辦國務院、國務院辦公廳文件。
3.負責市政府會議的會務組織工作。
4.負責市政府總值班工作，協助安排市政府領導同志參加重要政務活動。
5.負責督促檢查國務院規範性文件的執行落實情況。負責市政府重大決策、重要部署、重要會議議定事項、規範性文件、領導同志批示指示和交辦事項的督促檢查、協調和反饋工作。
6.負責市級行政機關和區政府績效管理、績效考評工作。
7.負責為領導同志提供重要資訊及社會輿情。
8.負責聯繫人大、政協有關工作。
9.完成市委、市政府交辦的其他工作。
北京市人民政府辦公廳公共財政預算財政撥款支出單位包括北京市人民政府辦公廳1家行政單位及所屬北京市人民政府駐上海辦事處1家事業單位。
(二)人員構成情況
北京市人民政府辦公廳部門行政編制215人，實際178人；事業編制31人，實際16人；聘用人員(其他聘用人員-臨時工)2人。
離退休人員232人，其中：離休11人，退休221人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預算12956.97萬元，比2020年18400.86萬元減少5443.89萬元，下降29.58%。其中：財政撥款12886.94萬元，比2020年17385.56萬元減少4498.62萬元，主要原因：一是北京市人民政府辦公廳原所屬部分行政機關和事業單位人員轉隸，收入預算相應減少，二是按照過“緊日子”的工作要求，壓減收入預算；統籌使用結余資金和事業基金等安排預算70.03萬元，比2020年64.31萬元增加5.72萬元，主要原因：北京市人民政府辦公廳所屬事業單位使用事業基金安排預算，按照年底事業基金預計餘額編入下年度預算；繼續使用財政性結轉資金0萬元，比2020年950.19萬元減少950.19萬元。
2021年支出預算12956.97萬元。其中：基本支出預算9943.29萬元，佔總支出預算76.74%，比2020年13693.47萬元減少3750.18萬元，下降27.39%，主要原因：一是北京市人民政府辦公廳原所屬部分行政機關和事業單位人員轉隸，基本支出預算相應減少，二是按照過“緊日子”的工作要求，壓減基本支出預算；項目支出預算3013.68萬元，比2020年4707.39萬元減少1693.71萬元，下降35.98%，主要原因：按照過“緊日子”的工作要求，壓減項目支出預算；上繳上級支出0萬元，與2020年持平；事業單位經營支出0萬元，與2020年持平；對附屬單位補助支出0萬元，與2020年持平。
三、主要支出情況
部門預算項目支出主要方向為圍繞市政府重大決策專項任務核查、政務輿情資訊服務、信息化保障經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市人民政府辦公廳部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個行政單位，1個事業單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2021年“三公經費”財政撥款預算60.80萬元，比2020年“三公經費”財政撥款預算減少17.78萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預算數32.40萬元，比2020年預算數36萬元減少3.60萬元，主要原因：按照過“緊日子”的工作要求，壓減因公出國(境)費預算；2021年因公出國(境)費用主要用於服務“四個中心”功能建設，推動多領域交流合作等方面。
2、公務接待費。2021年預算數20.90萬元，比2020年預算數35.08萬元減少14.18萬元，主要原因：按照過“緊日子”的工作要求，壓減公務接待費預算。2021年公務接待費主要用於北京市部分會議和活動的接待工作等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2021年預算數7.50萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，與上年持平；公務用車運作維護費2021年預算數7.50萬元，其中：公務用車加油3.98萬元，公務用車維修1.27萬元，公務用車保險1.27萬元，其他0.98萬元，與上年持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京市人民政府辦公廳政府採購預算總額819.99萬元，其中：政府採購貨物預算46.8萬元，政府採購服務預算773.19萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年北京市人民政府辦公廳政府購買服務預算總額2093.26萬元。
(三)機關運作經費説明
2021年北京市人民政府辦公廳1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算776.05萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京市人民政府辦公廳填報績效目標的預算項目16個，佔全部預算項目16個的100%。填報績效目標的項目支出預算3013.68萬元，佔全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京市人民政府辦公廳共有車輛3台，賬面原值92.95萬元，已到報廢年限，折舊已計提完畢，車況良好，車輛繼續使用；單位價值50萬元以上的通用設備9台(套)、1265.09萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2021年部門預算報表