目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)主要職能。中共北京市委機構編制委員會辦公室(簡稱市委編辦)是中共北京市委機構編制委員會的常設辦事機構,在市委編委的領導下負責本市行政管理體制和機構改革以及機構編制日常管理工作,列入市委工作機構序列,歸口市委組織部管理。
(二)機構情況。市委編辦部門預算單位包括中共北京市委機構編制委員會辦公室本級、市委編辦電子政務中心、北京市行政體制改革研究中心共3家單位。
(三)人員情況。市委編辦行政編制72人(含機關工勤5人),實際68人,比上年減少1人;事業編制15人,實際10人,與上年持平;聘用人員(其他聘用人員--臨時工)3人。
離退休人員12人,其中:離休0人,退休12人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預算3377.12萬元,比2020年3301.67萬元增加75.45萬元,增長2.29%。其中:財政撥款3376.12萬元,比2020年3300.67萬元增加75.45萬元,增長原因為落實人員調整、正常調資和增加離退休費等有關政策;其他資金1萬元,與2020年持平。
2021年支出預算3377.12萬元,比2020年3301.67萬元增加75.45萬元,增長2.29%。其中:基本支出預算3083.73萬元,佔總支出預算91.31%,比2020年3039.34萬元增加44.39萬元,增長1.46%。增長原因為落實人員調整、正常調資和增加離退休費等有關政策。項目支出預算293.39萬元,比2020年262.33萬元增加31.06萬元,增加11.84%,增長原因:落實工作要求,對信息化系統進行升級改造。
三、主要支出情況
市委編辦預算項目主要為後勤綜合服務保障經費、課題調研經費、信息化運作維護費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
市委編辦因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括市委編辦本級和2個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2021年“三公經費”財政撥款預算39.28萬元,比2020年“三公經費”財政撥款預算減少18.52萬元。其中:
1、因公出國(境)費用。2021年預算數15.79萬元,比2020年預算數減少1.75萬元。主要原因:繼續壓減一般性支出。2021年因公出國(境)費用主要用於:圍繞服務“四個中心”建設,赴有關國家,學習城市精細化管理、城市管理領域、城市執法機構職責、城市管理治理體制機制等先進經驗方面。通過出訪調研學習,了解與國外城市管理相關的第一手資訊,促進我市進一步轉變政府職能,市城市管理參與主體多元化和城市管理手段現代化,進一步創新城市管理機制,完善管理體制,構建起權責清晰、協作高效、運轉順暢的城市治理格局,進而提升北京城市管理精細化水準。
2、公務接待費。2021年預算數0.19萬元,與2020年預算數持平。2021年公務接待費主要用於兄弟單位來京調研接待等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2021年預算數23.3萬元,比2020年預算數減少16.76萬元。其中,公務用車購置費0萬元,比2020年預算數減少16.76萬元。主要原因:2021年未安排公務用車更新;公務用車運作維護費2021年預算數23.3萬元,與2020年預算數持平。其中:公務用車加油6萬元,公務用車維修6萬元,公務用車保險8萬元,其他3.3萬元。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年市委編辦政府採購預算總額93.97萬元,其中:政府採購貨物預算44.39萬元,政府採購服務預算49.58萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年市委編辦政府購買服務預算總額230.35萬元。
(三)機關運作經費説明
2021年市委編辦1家行政單位以及市委編辦電子政務中心1家參照公務員管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算284.11萬元。
機關運作經費指:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年,市委編辦填報績效目標的預算項目3個,佔全部項目的100%,填報績效目標的項目支出預算293.39萬元,佔全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底,市委編辦共有車輛9台,177.04萬元;單位價值50萬元以上的通用設備1台(套)、331.65萬元。
六、名詞解釋
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2021年部門預算報表