目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
中國共産黨北京市委員會組織部是負責本市組織工作、幹部工作和人才工作的市委工作機構。2021年部門預算包括中國共産黨北京市委員會組織部本級1家行政單位及下屬的北京市黨的建設研究所1家參公管理事業單位。
中國共産黨北京市委員會組織部(含北京市人才工作局)行政編制227人，實際193人；事業編制97人，實際59人。離退休人員6人，其中：離休2人，退休4人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預算36247.27萬元，比2020年35963.38萬元增加283.89萬元，增長0.79%。其中：財政撥款36069.24萬元，比2020年34526.91萬元增加1542.33萬元；繼續使用的財政性結轉資金178.03萬元，比2020年1436.47萬元減少1258.44萬元。
2021年支出預算36247.27萬元，其中基本支出預算10798.85萬元，佔總支出預算29.79%，比2020年8874萬元增加1924.85萬元，增長21.69%，增加的主要原因是落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，2021年人員經費有所增加；項目支出預算25448.42萬元，比2020年27089.38萬元減少1640.96萬元，減少6.06%，減少的主要原因是堅決貫徹落實過“緊日子”的要求，對非剛性、非重點支出應壓盡壓。
三、主要支出情況
中國共産黨北京市委員會組織部項目支出預算的主要方向是黨委組織事務等方面的履職經費。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公經費”的單位範圍
中國共産黨北京市委員會組織部因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括中國共産黨北京市委員會組織部本級及北京市黨的建設研究所1個參公單位。
(二)“三公經費”財政撥款情況説明
2021年“三公經費”財政撥款預算85.47萬元，比2020年“三公經費”財政撥款預算減少35.38萬元。其中：
1、因公出國(境)費。2021年預算數80萬元，比2020年預算數115萬元減少35萬元，減少的主要原因是嚴格落實中央和市委有關規定，按照從嚴從緊原則，進一步壓縮因公出國(境)費用預算；2021年因公出國(境)費用主要用於國(境)外人才交流活動。
2、公務接待費。2021年預算數5.47萬元，比2020年預算數5.85萬元減少0.38萬元，減少的主要原因是嚴格落實中央和市委有關規定，按照從嚴從緊原則，進一步壓縮公務接待費用預算；2021年公務接待費主要用於外省市來京考察挂職幹部等公務接待活動。
3、公務用車購置和運作維護費。本部門2021年無公務用車購置和運作維護費。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2021年，中國共産黨北京市委員會組織部政府採購預算總額4707.63萬元，其中：採購服務預算4707.63萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年，中國共産黨北京市委員會組織部政府購買服務預算總額7049.02萬元，其中：財政撥款7049.02萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2021年，中國共産黨北京市委員會組織1家行政單位以及1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算962.5萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，本部門填報績效目標的預算項目佔全部預算項目的100%。填報績效目標的項目支出預算25270.40萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
2021年本部門無重點行政事業性收費情況。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
2021年本部門無國有資本經營預算財政撥款。
(七)國有資産佔用情況説明
截止2020年底，本部門共有車輛1台，33.82萬元；無單位價值50萬以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2021年部門預算報表