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中國共産黨北京市委員會宣傳部2021年財政預算資訊

日期:2021-03-03 10:00    來源:中國共産黨北京市委員會宣傳部

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目 錄

  第一部分 2021年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  二、2021年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分 2021年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、政府採購預算明細表

  五、財政撥款收支總表

  六、一般公共預算財政撥款支出表

  七、一般公共預算財政撥款基本支出表

  八、一般公共預算財政撥款項目支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、國有資本經營預算財政撥款支出表

  十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

  十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十三、部門整體支出績效目標申報表

  十四、項目支出績效目標申報表

第一部分 2021年部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  中國共産黨北京市委員會宣傳部是市委主管意識形態方面工作的職能部門,加挂北京市人民政府新聞辦公室、北京市新聞出版局、北京市版權局、北京市電影局牌子。首都精神文明建設委員會辦公室設在中國共産黨北京市委員會宣傳部。2021年部門預算包括中國共産黨北京市委員會宣傳部本級1家行政單位和9家事業單位,事業單位分別為北京市文化創意産業促進中心、北京市新聞工作者協會秘書處、北京市宣傳幹部教育中心、北京市文化發展中心、北京市新聞出版局資訊中心、北京市新聞出版研究中心、北京版權保護中心、北京市新聞出版局出版物鑒定中心及北京電腦軟體登記中心。

  (二)人員構成情況

  中國共産黨北京市委員會宣傳部行政編制243人,實際227人(含駐部紀檢組);事業編制160人,實際100人;聘用人員26人。

  離退休人員43人,其中:離休2人,退休41人。

  二、2021年收入及支出總體情況

  (一)收入預算説明

  2021年收入預算81539.18萬元,比2020年117052.49萬元減少35513.31萬元,下降30.34%。其中:財政撥款80681.4萬元,比2020年108552.83萬元減少27871.43萬元;統籌使用結余資金安排預算0萬元,與上年持平;其他資金857.78萬元,比2020年8499.67萬元減少7641.89萬元。

  (二)支出預算説明

  1.基本支出預算14853.67萬元,佔總支出預算18.22%,比2020年12890.38萬元增加1963.29萬元,增長15.23%,主要原因是落實北京市人員工資調整有關政策,人員結構調整,人員經費有所增加。

  2.項目支出預算66685.51萬元,比2020年104162.11萬元減少37476.60萬元,下降35.98%,主要原因是北京市宣傳文化引導基金2021年將開展績效評價,年初按50%預撥部分資金;市級國家電影專項資金年初未下達;落實市委市政府過“緊日子”的要求,壓減部門預算規模。

  三、主要支出情況

  2021年部門預算項目支出方向為宣傳事務、文化、新聞出版電影等,用於北京市實體書店項目、精神文明創建、北京市愛國主義教育基地建設、開展“北京榜樣”主題活動、農村電影放映工程、垃圾減量垃圾分類宣傳、版權保護宣傳、掃黃打非專項工作等。

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  (一)“三公”經費的單位範圍

  中國共産黨北京市委員會宣傳部因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括中國共産黨北京市委員會宣傳部本級、北京市文化創意産業促進中心、北京市新聞工作者協會秘書處、北京市宣傳幹部教育中心、北京市新聞出版局資訊中心、北京市新聞出版研究中心、北京版權保護中心、北京電腦軟體登記中心8個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

  (二)“三公”經費預算財政撥款情況説明

  2021年“三公”經費財政撥款預算200.52萬元,比2020年“三公”經費財政撥款預算減少19.86萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2021年預算數178.74萬元,比2020年預算數198.6萬元減少19.86萬元,主要原因:嚴格落實中央和市委有關規定,按照從嚴從緊原則,進一步壓縮因公出國(境)費用;2021年因公出國(境)費用主要用於相關人員赴海外組織文化活動。

  2.公務接待費。2021年預算數16.84萬元,與2020年預算數16.84萬元持平。2021年公務接待費主要用於按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數4.94萬元,其中,公務用車購置費2021年預算數0萬元,與2020年預算數0萬元持平;公務用車運作維護費2021年預算數4.94萬元,其中:公務用車燃油2.59萬元,公務用車維修0.85萬元,公務用車保險0.85萬元,其他0.65萬元。公務用車運作維護費2021年與2020年預算數4.94萬元持平。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2021年中國共産黨北京市委員會宣傳部政府採購預算總額15599.71萬元,其中:政府採購貨物預算1330.4萬元,政府採購工程預算0萬元,政府採購服務預算14269.31萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  2021年中國共産黨北京市委員會宣傳部政府購買服務預算總額1431.48萬元,其中:財政撥款1431.48萬元。

  (三)機關運作經費説明

  2021年中國共産黨北京市委員會宣傳部本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算1138.84萬元。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2021年,中國共産黨北京市委員會宣傳部填報績效目標的預算項目163個,佔本部門全部預算項目163個的100%。填報績效目標的項目支出預算65827.73萬元,佔本部門年初全部項目支出預算的100%。

  (五)重點行政事業性收費情況説明

  本部門2021年無重點行政事業性收費。

  (六)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (七)國有資産佔用情況説明

  截至2020年底,中國共産黨北京市委員會宣傳部共有車輛2台,8.59萬元;單位價值50萬元以上的通用設備8台(套)、1055.37萬元,單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。

  六、名詞解釋

  “三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

  機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

第二部分 2021年部門預算報表

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