目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據中共中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》和中共北京市委辦公廳關於印發《中共北京市委統一戰線工作部職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(京辦字[2018]21號)，設置中共北京市委統一戰線工作部(簡稱市委統戰部)，對外保留北京市人民政府僑務辦公室(簡稱市政府僑辦)牌子。內設16個處室，分別為辦公室、綜合協調處、研究室(政策法規處)、宣傳處、黨外幹部處、民主黨派工作處、民族宗教工作處、港澳臺統戰工作處、非公有制經濟工作處、無黨派人士和黨外知識分子工作處、新的社會階層人士統戰工作處、僑務綜合處、僑務政務處、僑務事務處、幹部處、機關黨委(黨建工作處)。本部門包含兩家預算單位：中共北京市委統戰部本級、北京市黨派團體辦公樓服務管理中心。
(二)中共北京市委統戰部的主要職責
中共北京市委統戰部是市委負責全市統一戰線工作的職能部門。
(三)人員構成情況
中共北京市委統戰部行政編制112人(含工勤人員5人)，實際112人；事業編制84人，實際37人；實有人數共計149人，聘用人員(其他聘用人員-臨時工)11人。
離退休人員65人，其中：離休11人，退休54人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預算總體情況
2021年收入預算10170.99萬元，比2020年10368.59萬元減少197.6萬元，下降1.91%。其中：財政撥款10167.56萬元，比2020年10249.57萬元減少82.01萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2020年持平；其他資金3.43萬元，比2020年119.02萬元減少115.59萬元。減少原因：落實中央和市委有關規定，厲行勤儉節約。
(二)支出預算總體情況
2021年支出預算10170.99萬元，其中:
1、基本支出預算7047.92萬元，佔總支出預算69.29%，比2020年6623.03萬元增加424.89萬元，增長6.42%。主要是由於落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，人員經費預算有所增加。
2、項目支出預算3123.07萬元，比2020年3745.56萬元減少622.49萬元，下降16.62%。減少原因：落實中央和市委有關規定，厲行勤儉節約。
三、主要支出情況
中共北京市委統戰部項目支出主要是以進一步發揮新時代統一戰線法寶作用為目標，按照全國統戰部長會議和市委全會要求部署，強化思想引領，主動服務大局；落實各項重點任務，不斷推動統戰工作守正創新；凝心聚力服務首都高品質發展，以優異成績慶祝中國共産黨成立100週年。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
中共北京市委統戰部因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括：中共北京市委統戰部本級、北京市黨派團體辦公樓服務管理中心2個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2021年"三公經費"財政撥款預算110.93萬元，比2020年"三公經費"財政撥款預算減少1.14萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預算數0萬元，與2020年預算數0萬元持平。
2、公務接待費。2021年預算數110.53萬元，比2020年預算數111.67萬元減少1.14萬元。主要原因：落實中央和市委有關規定，厲行勤儉節約。2021年公務接待費主要用於邀請港澳臺僑來京參加活動接待。
3、公務用車購置和運作維護費。2021年預算數0.4萬元，其中：公務用車購置費2021年預算數0萬元，與2020年預算數0萬元持平；公務用車運作維護費2021年預算數0.4萬元，與2020年預算數0.4萬元持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年中共北京市委統戰部政府採購預算總額1248.17萬元，其中：政府採購貨物預算15萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算1233.17萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年中共北京市委統戰部政府購買服務預算總額520.62萬元。
(三)機關運作經費説明
2021年中共北京市委統戰部本級1家行政單位和北京市黨派團體辦公樓服務管理中心1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1351.42萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年中共北京市委統戰部填報績效目標的預算項目16個，佔全部預算項目16個的100%。填報績效目標的項目支出預算3119.64萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
中共北京市委統戰部2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
中共北京市委統戰部2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，中共北京市委統戰部共有車輛1台，金額16.62萬元，由北京市黨派團體辦公樓服務管理中心管理使用。無單位價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
七、其他需要説明的事項
根據保密法律法規和國家有關規定，2021年中共北京市委統戰部本級一般公共預算支出科目下部分款級和項級科目支出為涉及國家秘密的資訊。按照預算公開有關規定，涉密資訊在預算説明及附表中不予公開。
第二部分 2021年部門預算報表