目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
1.統一組織、規劃、部署市直機關黨的工作，提出加強和改進機關黨的建設的意見和建議,研究制定工作規劃,並抓好組織實施。
2.指導市直機關黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗鬥爭。
3.指導市直機關各級黨組織和廣大黨員學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想。
4.指導督促市直機關各部門黨組(黨委)(包括不設黨組、黨委的部門領導班子，下同)落實機關黨建主體責任，定期對市直機關各部門黨組(黨委)、機關基層黨組織、黨員領導幹部落實機關黨建工作責任制、機關黨建重點工作和重要制度情況進行督查，及時向市委報告有關情況。
5.指導市直機關各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導幹部的監督和管理,及時向市委反映各部門領導班子、領導幹部的情況。
6.配合市委有關部門抓好市直機關各部門領導班子思想政治建設,參與對黨員領導幹部民主生活會和各部門黨組(黨委)理論學習中心組學習的督促檢查和指導，了解掌握情況,按規定報送情況報告。
7.督促指導市直機關各部門機關黨委(包括不設機關黨委的黨總支、黨支部，下同)按期換屆,審批關於召開黨員大會或黨員代表大會的請示,審批市直機關各部門機關黨委和機關紀委領導班子的組成及書記、副書記的任免。
8.指導市直機關各級黨組織加強基層組織建設，做好黨員發展、教育和管理等工作。
9.領導市直機關各部門機關黨的紀律檢查工作。
10.了解掌握市直機關工作人員的思想狀況,指導市直機關各級黨組織加強思想政治工作和精神文明建設。
11.領導市直機關工會、共青團、婦聯等群團組織的工作，指導市直機關各級黨組織做好黨的群眾工作和統一戰線工作。
12.協同有關部門指導、規劃、協調、監督、檢查市直機關黨員幹部理論學習和教育培訓工作，培訓輪訓市直機關黨務幹部。
13.協助有關部門協調市直機關各部門做好維護穩定、離退休幹部和老齡等工作。
14.完成市委交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
根據中共北京市委辦公廳關於印發《中共北京市委市直屬機關工作委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(京辦字〔2020〕9號)，中共北京市委市直屬機關工作委員會(簡稱“市直機關工委”)是市委派出機構，統一領導市直機關各部門黨的工作。市直機關工委設辦公室、研究室、組織部、宣傳部、黨建督查室、統戰部、市直機關工會(市直機關婦工委)、團工委、機關黨委(人事處)、離退休幹部處以及市紀委市監委派出紀檢監察工委。
(三)單位性質
獨立核算一級預算行政單位。
(四)人員構成情況
部門行政編制92人，實際82人； 離退休人員 61人，其中：離休6人，退休 55人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預算4011.38萬元，比2020年3908.44萬元增加102.94萬元，增長2.6%。其中：財政撥款4011.38萬元，比2020年3908.44萬元增加102.94萬元，增加原因：主要新增兩年舉辦一屆的“市直機關第五屆青年技能大賽”項目經費；統籌使用結余資金安排預算0萬元，其他資金0萬元，與2020年持平。
2021年支出預算4011.38萬元，其中基本支出預算 3299.07萬元，佔總支出預算82.2 %，比2020年3287.63萬元減少11.44萬元，下降0.34 %。基本與2020年持平。項目支出預算712.31萬元，比2020年597.93萬元增加114.38萬元，增長19.1 %，增加原因：新增兩年舉辦一屆的“市直機關第五屆青年技能大賽”項目經費。
三、主要支出情況
項目支出預算712.31萬元，比2020年597.93萬元增加114.38萬元，增長19.1 %，增加原因：新增兩年舉辦一屆的“市直機關第五屆青年技能大賽”項目經費。部門預算項目14個，分別是“市直機關黨建工作調研”、“市直機關黨建工作會議培訓”、“市直機關黨建文件材料印刷”、“市直機關黨建網路運作維護”、“市直機關婦女工作經費”、“市直機關黨建工作宣傳活動”、“市直機關紀檢監察經費”、“市直機關第五屆文化藝術節”、“市直機關第五屆青年技能大賽”、“市直機關老幹部活動業務費”、“市直機關黨建網運作維護(二期)”、“市直機關資訊管理系統雲主機租賃費”、“市直機關辦公設備更新”、“後勤綜合保障經費”、項目等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公經費”的單位範圍
中國共産黨北京市委員會市直屬機關工作委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括0個所屬單位。
(二)“三公經費”財政撥款情況説明
2021年“三公經費”財政撥款預算11.67萬元，比2020年“三公經費”財政撥款預算減少1.12萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數10.08萬元，比2020年預算數11.2萬元減少1.12萬元，主要原因：為落實過緊日子要求，壓減出國經費10%；2021年因公出國(境)費用主要用於境外培訓等方面。
2.公務接待費。2021年預算數1.59萬元，比2020年預算數1.59萬元增加0萬元，與上年持平。
3. 公務用車購置和運作維護費。公務用車運作維護費，由市機關事務管理局統一管理。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年1部門政府採購預算總額20.74萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算20.74萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年部門政府購買服務預算總額0萬元。
(三)機關運作經費説明
2021年中國共産黨北京市委員會市直屬機關工作委員會本級機關運作經費財政撥款預算281.31萬元。以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算0萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，填報績效目標的預算項目14個，佔全部預算項目14個的100%。填報績效目標的項目支出預算712.31萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門無此項內容。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門無此項內容。
(七)國有資産佔用情況説明
本部門無此項內容。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2021年部門預算報表