目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
中共北京市委研究室等兩部門公共預算財政撥款支出單位包括行政單位1家，事業單位1家，具體機構設置、職責如下：
根據北京市機構編制委員會辦公室《關於同意調整市委研究室(市委改革辦)內設機構設置的函》(京編辦行[2016]53號)、《關於同意市委研究室(市委改革辦)獨立設置人事處的函》(京編辦行[2017]211號)和《關於調整市委研究室(市委改革辦)內設機構設置的函》(京編辦行[2018]47號)，市委研究室設12個內設機構和機關黨委，分別為辦公室、人事處、城市處、法制處、經濟處、政治處、文化處、科教處、綜合處、郊區處、社會處、戰略處和機關黨委。主要職責是：1.圍繞全市工作大局和市委的工作部署，按照市委的指示和確定的重點課題，開展調查研究，提供決策意見和建議；2.組織撰寫市委的重要文件、文稿；3.收集和提供具有重要參考價值的政治、經濟和社會發展等方面的資訊；4.組織協調全市調查研究工作；5.完成市委交辦的其他任務。根據中共北京市委辦公廳《關於調整市委研究室職能配置、內設機構和人員編制的通知》(京辦字[2019]34號)，中共北京市委全面深化改革委員會辦公室(簡稱市委改革辦)設在市委研究室，設4個處室，分別是改革綜合處、改革一處、改革二處、督察處。市委改革辦負責處理市委全面深化改革委員會日常工作，主要職責是：1.組織開展本市全面深化改革重大問題的政策研究；2.統籌協調有關方面提出的改革工作方案和措施；3.協調督促有關方面落實市委深改委的決定事項、工作部署和要求；4.收集匯總有關改革問題的資訊資料；5.聯繫有關研究機構和專家學者就改革重要問題進行研究和諮詢；6.負責市委深改委的會議組織、日常聯絡、簡報編印等工作。市委研究室所屬市委機關圖書館，為正處級規範管理事業單位。主要職責為：利用圖書、報紙、期刊、電子出版物及網路資訊等文獻資料為市委、市政府決策服務；為機關各部委辦工作提供資訊服務；為提高和拓展機關工作人員的理論水準和科學文化知識、豐富機關文化生活服務。
根據《北京市機構編制委員會辦公室關於同意調整首都社會經濟發展研究所內設機構及領導職數的函》(京編辦事【2017】107號)首都社會經濟發展研究所為中共北京市委研究室下屬副局級規範管理的事業單位，內設3個處室，分別為：社會處、經濟處、辦公室。主要職責為：1.圍繞市委、市政府重大決策和首都經濟社會發展中重點、熱點、難點問題，組織決策研究領域有造詣的專家學者和實際工作者進行中長期戰略研究，為市委、市政府領導科學決策提供服務；2.承擔市委、市政府及相關部門的決策研究課題，開展調查研究、諮詢論證等工作；3.圍繞決策科學化的理論與實踐開展研究，圍繞市委、市政府重大決策問題開展國際間學術交流；4.承擔《北京調研》和《決策參考》等刊物的編輯工作；5.承辦市委研究室交辦的其他工作。
(二)人員構成情況
中共北京市委研究室行政編制94人，實際86人；事業編制22人，實際16人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)7人。
離退休人員35人，其中：離休2人，退休33人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預算4632.18萬元，比2020年4431.39萬元增加200.79萬元，增長4.53%。主要原因：所屬人員正常晉級晉檔，基本經費增加。其中：財政撥款4632.18萬元,比2020年4431.38萬元增加200.81萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元,與2020年持平；其他資金0萬元,與2020年持平。
2021年支出預算4632.18萬元，比2020年4431.39萬元增加200.79萬元，增長4.53%。主要原因：所屬人員正常晉級晉檔，基本經費增加。其中，基本支出預算3899.38萬元，佔總支出預算84.18%，比2020年3641.03萬元增加258.35萬元，增長7.1%。主要原因：所屬人員正常晉級晉檔，基本經費增加；項目支出預算732.80萬元，比2020年790.37萬元減少57.57萬元，下降7.28%，主要原因是落實全市過緊日子的要求，壓縮項目經費預算。
三、主要支出情況
中共北京市委研究室2021年基本經費支出主要是維護中共北京市委研究室和首都所等兩部門日常運轉；項目經費支出主要是課題研究委託業務費、改革方案論證以及改革督察第三方評估經費、市委改革辦年度會議及宣傳工作經費、市委機關圖書館經費，以及為出版《北京調研》《決策參考》刊物經費、出版《北京健康城市建設研究2021》經費以及績效評價經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
中共北京市委研究室因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個行政單位和1個所屬事業單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2021年"三公經費"財政撥款預算27.96萬元，比2020年"三公經費"財政撥款預算減少3.47萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預算數24.30萬元，比2020年預算數27萬元減少2.70萬元，主要原因：嚴格控制因公出國(境)的人數和次數。2021年因公出國(境)費用主要用於參加市委組織部組織的幹部境外培訓團組等方面。
2、公務接待費。2021年預算數0.66萬元，比2020年預算數1.43萬元減少0.77萬元，主要原因：落實全市過緊日子的要求，壓縮一般性支出。2021年公務接待費主要用於接待外省市調研等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。公務用車運作維護費2021年預算數3.00萬元，其中：公務用車加油1.59萬元，公務用車維修0.51萬元，公務用車保險0.51萬元，其他0.39萬元。比2020預算數3.00萬元減少0萬元，與2020年持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年中共北京市委研究室部門政府採購預算總額103.82萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算103.82萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年中共北京市委研究室部門政府購買服務預算總額338萬元。
(三)機關運作經費説明
2021年中共北京市委研究室部門中共北京市委研究室等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算299.82萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，中共北京市委研究室填報績效目標的預算項目12個，佔全部預算項目12個的100%。填報績效目標的項目支出預算732.80萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，中共北京市委研究室下屬首都經濟研究所共有車輛1台，12.80萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2021年部門預算報表