目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市人民政府研究室(以下簡稱市政府研究室)是承擔綜合性政策研究和諮詢任務的市政府直屬機構。主要職責：負責起草《政府工作報告》，牽頭組織市政府重要會議的文件起草，參與市委重要會議的文件起草工作；根據市政府領導同志指示，單獨或組織、協助有關方面起草、修改市政府有關重要文件和報告，起草市政府領導同志重要講話等文稿；對首都經濟社會發展重大問題進行調查研究，提出政策性建議和諮詢意見；收集、分析、整理經濟社會發展的重要資訊，為市政府領導同志提供參考建議；承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
市政府研究室行政編制65人，實際62人；事業編制0人，實際0人；聘用人員0人。
離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預算2914.97萬元，比2020年2536.96萬元增加378.01萬元，增長14.9%。其中：財政撥款2914.73萬元，比2020年2536.36萬元增加378.37萬元，主要原因是落實人員正常調資和增加離退休費等有關政策，進一步加強與智庫機構合作；統籌使用結余資金安排預算0萬元，與上年持平；其他資金0.24萬元，比2020年0.60萬元減少0.36萬元，原因是按照要求利息收入列入預算。
2021年支出預算2914.97萬元，比2020年2536.96萬元增加378.01萬元，增長14.9%。其中：基本支出預算 2542.44萬元，佔總支出預算87.22%，比2020年2268.46萬元增加273.98萬元，增長12.08%。主要原因是落實人員正常調資和增加離退休費等有關政策，經費預算有所增加；項目支出預算372.53萬元，比2020年268.50萬元增加104.03萬元，增長38.75%，主要原因是根據職能和工作情況，進一步加強與智庫機構合作。
三、主要支出情況
市政府研究室預算項目主要為開展調查研究、起草《政府工作報告》、重大經濟專題分析、部門信息化運維等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公經費”的單位範圍
市政府研究室無下屬單位。因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支範圍是室本級行政單位。
(二)“三公經費”財政撥款情況説明
2021年“三公經費”財政撥款預算46.10萬元，比2020年“三公經費”財政撥款預算減少4.23萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數38.07萬元，比2020年預算數42.3萬元減少4.23萬元，主要原因是落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約；2021年因公出國(境)費用主要用於智庫與公共政策研究、科技創新與協作、推動國際交流合作等赴外培訓和考察等方面。
2.公務接待費。2021年預算數3.8萬元，與2020年持平。2021年公務接待費主要用於接待外省區市決策研究系統單位來訪、會議和調研等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數0萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，與2020年持平；公務用車運作維護費2021年預算數0萬元，其中：公務用車加油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，其他0萬元，與2020年持平。
五、其他情況説明
（一）部門政府採購預算説明
2021年市政府研究室政府採購預算總額48.00萬元，其中：政府採購貨物預算5萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算43萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2021年市政府研究室政府購買服務預算總額33.6萬元。
（三）機關運作經費情況説明
2021年市政府研究室的機關運作經費財政撥款預算270.92萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2021年，市政府研究室填報績效目標的預算項目6個，佔全部預算項目6個的100%。填報績效目標的項目支出預算372.53萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2020年底，市政府研究室共有車輛0台，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台（套）、273.63萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、0萬元。
六、名詞解釋
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：通過發揮市場機製作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並由政府根據合同約定向其支付費用。
機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2021年部門預算報表