目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1.負責落實國家和本市關於網際網路資訊傳播的方針政策和法律法規，推動本市網際網路資訊傳播法制建設。
2.做好本市網際網路領域的資訊內容管理工作，依法查處違法違規行為。
3.統籌協調網路安全和信息化工作。
4.協調、組織做好網上宣傳和輿論引導工作。
5.承辦市委、市政府和市委網路安全和信息化委員會交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
中共北京市委網路安全和信息化委員會辦公室行政編制103人，實際86人；事業編制87人，實際83人；聘用人員89人。離退休人員0人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預算18143.99萬元，比2020年21405.20萬元減少3261.21萬元，下降15.24%。其中：財政撥款17668.81萬元,比2020年21402.16萬元減少3733.35萬元，主要原因是積極落實中央和我市壓縮一般性支出和項目經費支出的相關要求，整合項目申報數量，壓縮項目金額，提高項目執行率；統籌使用結余資金安排預算0萬元,與2020年持平；其他資金475.18萬元,比2020年3.04萬元增加472.14萬元。
2021年支出預算18143.99萬元，比2020年21405.20萬元減少3261.21萬元，下降15.24%。其中：基本支出預算7127.58萬元，佔總支出預算39.28%，比2020年6560.40萬元增加567.18萬元，增長8.65%，增長原因主要是落實國家調整機關事業單位工作人員工資標準等有關政策，2021年人員經費預算有所增加；項目支出預算11016.41萬元，比2020年14844.80萬元減少3828.39萬元，下降25.79%，減少的主要原因是：積極落實中央和我市壓縮一般性支出和項目經費支出的相關要求，結合上年度項目執行進度及績效管理情況，整合項目申報數量，壓縮項目金額，提高項目執行率。
三、主要支出情況
中共北京市委網路安全和信息化委員會辦公室2021年項目支出方向主要為宣傳事務、教育支出等方面的履職經費。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公經費”的單位範圍
中共北京市委網路安全和信息化委員會辦公室因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公經費”財政撥款情況説明
2021年“三公經費”財政撥款預算48.22萬元，比2020年“三公經費”財政撥款預算減少5萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預算數45萬元，比2020年預算數50萬元減少5萬元，主要原因：積極落實中央和我市壓縮一般性支出的相關要求，大力壓縮行政運作成本；2021年因公出國(境)費用主要用於參加網際網路業務培訓、網際網路行業考察交流等方面。
2、公務接待費。2021年預算數3.22萬元，與2020年持平。2021年公務接待費主要用於接待外省市來辦學習考察等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2021年預算數0萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，與2020年持平；公務用車運作維護費2021年預算數0萬元，其中：公務用車加油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，其他0萬元。與2020年持平。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2021年中共北京市委網路安全和信息化委員會辦公室政府採購預算總額7742.43萬元，其中：政府採購貨物預算7.84萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算7734.59萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年中共北京市委網路安全和信息化委員會辦公室政府購買服務預算總額6739.97萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2021年中共北京市委網路安全和信息化委員會辦公室機關運作經費財政撥款預算1631.68萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，中共北京市委網路安全和信息化委員會辦公室填報績效目標的預算項目28個，佔全部預算項目28個的100%。填報績效目標的項目支出預算10548.54萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，中共北京市委網路安全和信息化委員會辦公室共有車輛0台，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備4台(套)、558.39萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3台(套)、1229.89萬元。
六、名詞解釋
機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2021年部門預算報表