目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
1.履行本市全民所有土地、礦産、森林、濕地、水等自然資源資産所有者職責和所有國土空間用途管制職責。貫徹落實國家關於自然資源和國土空間規劃及測繪、勘察設計管理等方面的法律、法規、規章和政策，起草相關地方性法規、政府規章草案，制定相關管理規範和技術標準並監督檢查執行情況。
2.負責建立本市空間規劃體系。推進主體功能區戰略和制度，組織編制國土空間規劃和北京歷史文化名城保護、公共服務、公共安全設施、城市基礎設施、城市地下空間等專項規劃。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生産、生活、生態空間佈局。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系及城市體檢評估機制。負責城市設計工作。負責城市雕塑和公共空間景觀風貌規劃管理工作。
3.負責本市國土空間用途管制。建立健全國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉規劃政策並監督實施。組織擬訂並實施土地等自然資源年度利用計劃。負責工程建設項目規劃和用地管理相關工作。負責國土空間用途轉用工作。負責土地徵收徵用管理。
4.負責本市自然資源調查監測評價。制定自然資源調查監測評價的指標體系和統計標準，建立統一規範的自然資源調查監測評價制度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和資訊發佈。
5.負責本市自然資源統一確權登記工作。制定各類自然資源和不動産統一確權登記、權籍調查、不動産測繪、爭議調處、成果應用的制度和規範。建立健全自然資源和不動産登記資訊管理基礎平臺。負責自然資源和不動産登記資料收集、整理、共用、匯交管理等。依法調處相關權屬糾紛。
6.負責本市自然資源資産有償使用工作。建立全民所有自然資源資産統計制度，負責全民所有自然資源資産核算。編制全民所有自然資源資産負債表，擬訂考核標準。制定全民所有自然資源資産劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資産。負責自然資源資産價值評估管理，依法收繳相關資産收益。
7.負責本市自然資源的合理開發利用。組織擬訂自然資源發展規劃和戰略，制定自然資源開發利用標準並組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用。負責自然資源市場監管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。
8.負責統籌本市國土空間生態修復。牽頭組織編制本市國土空間生態修復規劃並實施有關生態修復工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。牽頭建立和實施生態保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，提出備選項目。
9.負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂並實施本市耕地保護政策，負責耕地數量、品質、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。完善耕地佔補平衡制度，監督佔用耕地補償制度執行情況。
10.負責本市地質災害預防和治理。落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃和防護標準並指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。?
11.負責本市地質勘查和礦産資源管理工作。編制地質勘查規劃並監督檢查執行情況。管理地質勘查項目。監督管理地下水過量開採及引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。負責礦産資源儲量管理。負責礦業權管理。監督礦産資源合理利用和保護。
12.負責本市勘察設計和測繪地理資訊管理工作。負責勘察設計和基礎測繪、測繪行業管理。負責勘察設計和測繪資質資格與信用管理，監督管理勘察設計科技促進、品質安全和市場秩序。監督管理測繪地理資訊安全和和市場秩序。負責地理資訊公共服務管理。負責測量標誌保護。負責地名管理。
13.依法承擔本市建設工程消防設計審查工作；擬定相關地方性法規和政府規章草案及政策標準規範，並監督執行；組織開展建設工程特殊消防設計專家評審工作；參與建設工程重大火災事故調查工作；指導、監督、協調各區建設工程消防設計審查工作。
14.推動本市自然資源領域科技發展。制定並實施自然資源領域科技創新發展規劃和計劃。推進自然資源信息化和資訊資料的公共服務，統籌管理自然資源和國土空間規劃相關數據。負責自然資源和國土空間規劃相關檔案的監督和管理工作。
15.承擔首都規劃建設委員會和北京歷史文化名城保護委員會的具體工作。承擔研究、論證本市城鄉規劃建設發展重大問題的基礎工作。承擔向黨中央、國務院請示報告首都規劃建設重大事項相關工作。
16.負責本市自然資源和國土空間規劃管理的督察工作。依法承擔工程建設項目的規劃核驗。查處自然資源開發利用和國土空間規劃及勘察設計、測繪違法案件。
17.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
根據北京市委辦公廳印發的《北京市規劃和自然資源委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》(京辦字〔2019〕19號)，市委編辦《關於劃轉建設工程消防設計審查職責有關事項的通知》(京編辦發〔2019〕44號)、《關於調整首規委辦機構編制事項的通知》(京編辦發〔2019〕52號)，委機關設立42個處室，下屬18個行政事業單位，16個分局。
(三)人員構成情況
北京市規劃和自然資源委員會部門行政編制1618人，實際1601人；行政執法專項編制879人，實際745人；事業編制3635人，實際3216人；聘用人員374人。
離退休人員2462人，其中：離休42人，退休2420人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2021年收入預算416383.69萬元，比2020年減少1022953.67萬元，下降71.07%。其中：財政撥款234119.23萬元，比2020年減少1121139.15萬元，主要是加強部門預算與自然資源資産的統籌，優化政府性基金預算管理模式，年中視土地出讓收入情況，分批次安排土地儲備資金；統籌使用結余資金安排預算108812.87萬元，比2020年增加92642.63萬元，主要是落實綜合預算管理要求，加強各單位事業基金預算統籌力度；其他資金73451.59萬元，比2020年增加5542.85萬元，主要是所屬公益二類事業單位調增事業收入預算。
(二)支出情況
2021年支出預算416383.69萬元，比2020年減少1022953.67萬元。其中基本支出預算191172.75萬元，佔總支出預算45.91%，比2020年增加25610.51萬元，增長15.47%，主要是人員正常晉級晉檔及落實國家有關工資政策。項目支出預算225210.94萬元，比2020年減少1048564.18萬元，下降82.32%，主要是土地儲備項目資金通過在年中預算追加安排，以及落實全市“過緊日子”政策，壓減一般性項目支出。
三、主要支出情況
2021年北京市規劃和自然資源委員會主要支出方向：推進總體規劃實施第二階段重點任務，全面推進核心區控規實施，加強“四個中心”和城市副中心建設，推進城市更新專項行動；持續推進自然資源調查監測、確權登記工作；深化自然資源産權制度改革，推進自然資源合理開發利用，穩妥調控土地市場；加強耕地保護，統籌全市國土空間生態修復；加強地勘行業管理，做好地質災害預防和治理；強化規劃管理全過程監督，做好勘察設計和測繪地理資訊行業管理；大力治理違法用地違法建設。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市規劃和自然資源委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括機關本級和34個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2021年“三公經費”財政撥款預算1304.54萬元，比2020年“三公經費”財政撥款預算1293.93萬元增加10.61萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數280萬元，比2020年預算數312.48萬元減少32.48萬元，主要原因：落實全市“過緊日子”及厲行節約要求，壓縮出國費預算；2021年因公出國(境)費用主要用於組織參加自然資源部、住房和城鄉建設部及本市隨團和培訓團組，赴國外進行城市規劃和自然資源管理學習培訓和調研等方面。
2.公務接待費。2021年預算數10.77萬元，比2020年預算數17.74萬元減少6.97萬元，主要原因：落實全市“過緊日子”及厲行節約要求，壓縮接待費預算。2021年公務接待費主要用於兄弟省市相關單位來京調研，國家部委、北京市級相關部門調研及外事接待等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數1013.77萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數243.23萬元，比2020預算數121.11萬元增加122.12萬元，主要原因：機構改革後，所屬單位車輛核編工作于2020年完成，2021年擬更新一批環保未達標車輛。公務用車運作維護費2021年預算數770.54萬元，其中：公務用車燃油355.63萬元，公務用車維修157.18萬元，公務用車保險148.98萬元，其他108.74萬元。公務用車運作維護費2021年比2020預算數842.61萬元減少72.07萬元。主要原因：落實全市“過緊日子”及厲行節約要求，壓縮車輛運作經費預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京市規劃和自然資源委員會部門政府採購預算總額48853.81萬元，其中：政府採購貨物預算2616.23萬元，政府採購工程預算1732.50萬元，政府採購服務預算44505.08萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年北京市規劃和自然資源委員會部門政府購買服務預算總額46789.61萬元，其中：財政撥款45722.72萬元。
(三)機關運作經費説明
2021年北京市規劃和自然資源委員會機關本級等19家行政單位以及北京市城鄉規劃標準化辦公室、北京市不動産登記事務中心、北京市土地權籍事務中心等3家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算12664.60萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京市規劃和自然資源委員會填報績效目標的預算項目562個，佔本部門全部預算項目562個的100%。填報績效目標的項目支出預算222794.89萬元，佔本部門當年全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，本部門共有車輛465台，10312.30萬元；單位價值50萬元以上的通用設備88台(套)、13584.50萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3台(套)、477.10萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
土地儲備資金：指納入自然資源部名錄管理的土地儲備機構按照國家有關規定徵收、收購、優先購買、收回土地以及對其進行前期開發等所需的資金。
第二部分 2021年部門預算報表