目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)單位性質、機構設置
根據中共中央、國務院批准的北京機構改革方案和中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關於印發《北京市住房和城鄉建設委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(京辦字〔2019〕45號)，北京市住房和城鄉建設委員會(簡稱市住房城鄉建設委)是市政府組成部門，為正局級，加挂北京市住房保障辦公室(簡稱市住房保障辦)牌子。市住房城鄉建設委機關本級行政1個(內設機構37個)，下屬21個預算單位。
(二)部門職責
1.貫徹落實國家關於住房和城鄉建設方面的法律法規、規章和政策，研究起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案並組織實施。研究住房和城鄉建設方面的重大問題，並提出政策建議。
2.負責保障本市城鎮低收入家庭住房工作。建立和完善住房保障管理制度。研究擬訂住房保障、古都風貌保護和危舊房改造的中長期規劃、年度計劃和政策並組織實施。研究制定棚戶區改造政策。負責保障性住房的建設和房源分配的協調、管理工作。組織、指導住房保障對象的資格審查和備案管理工作。
3.負責推進本市住房制度改革工作。研究擬訂住房制度改革相關政策。負責直管公房管理工作。負責公有住房出售、集資合作建房、住房分配貨幣化的管理工作。
4.負責本市工程建設管理工作。負責重點工程項目建設的協調、監管以及徵收拆遷的協調工作。協調並督促推進鐵路工程建設各項前期工作，協調解決鐵路工程建設中徵地拆遷等相關問題。負責建設工程招標投標監督管理和工程施工許可。負責中央國家機關、駐京部隊、中央企事業單位在京建設項目登記備案和施工計劃管理工作，並對重點建設項目提供協調和服務工作。
5.負責本市建築市場監督管理、規範市場秩序、推動建築行業發展工作。研究擬訂建築業發展規劃並指導實施。負責建築市場主體資格認定和監督管理。組織制定建設工程造價計價辦法。
6.負責本市建設工程品質和施工安全監管工作。研究擬訂建設工程品質和安全生産的規章制度並組織實施。負責建設工程品質檢測機構資質管理，負責施工企業安全生産許可管理。負責牽頭制定各類工地揚塵控制規範。參與重大建設工程品質、施工安全事故調查處理。承擔北京市建築工程事故應急指揮部的具體工作。
7.負責指導本市村鎮建築工程建設工作。負責村鎮建築工程建設的技術服務，制定村鎮建築工程建設技術標準。組織指導農村危房改造、抗震節能農宅建設工作。
8.負責促進本市建築節能和行業科技發展工作。研究編制建築業科技發展、建築節能規劃和政策，制定地方工程建設標準，推進住房和城鄉建設科技進步和成果轉化。負責建築節能、綠色建築、裝配式建築、墻體材料革新和散裝水泥發展及管理工作。
9.負責本市房地産市場監督管理、規範市場秩序、促進房地産業發展工作。研究擬訂房地産業發展中長期規劃、産業政策並組織實施。負責房地産開發、房地産轉讓、房屋租賃及房地産中介服務的監督管理。負責房地産市場監測分析。負責房地産開發企業資質管理、房地産估價機構備案管理。
10.負責本市房屋管理工作。研究制定房屋徵收拆遷規劃與年度計劃。負責物業服務的監督管理。負責城鎮房屋使用安全的監督管理，協調有關房屋防汛工作。負責老舊小區綜合整治工作。督促、協調私房等房屋歷史遺留問題的處理工作。
11.組織制定本市住房和城鄉建設領域人才建設規劃並指導實施，負責建築業與房地産業各類人員職業資格管理及執業註冊管理。
12.承擔本市建設工程消防驗收工作；擬定相關地方性法規和政府規章草案及政策標準規範，並監督執行；參與建設工程重大火災事故調查工作；指導、監督、協調各區建設工程消防驗收工作。
13.牽頭協調北京新機場工程建設涉及本委的行政審批和公共服務事項；負責北京新機場工程的品質管理與監督工作，協調、指導工程施工現場安全管理及監督工作，組織開展品質專項檢查和綜合檢查；協調北京新機場主體工程與週邊配套市政設施的接駁，協調推進北京新機場工程的交通導改、管線改移工作等。
14.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(三)人員情況
北京市住房和城鄉建設委員會部門行政編制398人，實際402人；事業編制919人，實際802人。
離退休人員521人，其中：離休5人，退休516人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)2021年收入預算總計65769.98萬元，比2020年119137.49萬元減少53367.51萬元，下降44.79%。主要原因是2021年中央財政支援發展住房租賃市場專項資金未納入年初預算，繼續使用的財政性結轉資金有所減少。其中：財政撥款63159.15萬元，比2020年113234.88萬元減少50075.73萬元，原因主要是2021年中央財政支援發展住房租賃市場專項資金未納入年初預算；事業單位經營收入0萬元，比2020年360萬元減少360萬元，主要原因是北京市住房和城鄉建設科學技術研究所的建設工程品質、房屋安全鑒定、工程抗震鑒定及加固、建築門窗檢測等科技服務工作業務已停止；使用結余資金和事業基金等安排下年度預算2314.74萬元，比2020年2774.97萬元減少460.23萬元，原因主要是所屬事業單位結余資金逐年減少；其他收入0萬元，比2020年53.67萬元減少53.67萬元；繼續使用的財政性結轉資金296.09萬元，比2020年2713.97萬元減少2417.88萬元。
(二)2021年支出預算總計65769.98萬元，比2020年119137.49萬元減少53367.51萬元，下降44.79%。主要原因是2021年中央財政支援發展住房租賃市場專項資金未納入年初預算，同時大力壓減項目支出。其中：基本支出42762.15元，比2020年39758.55萬元增加3003.60萬元，增長7.55%，原因主要是由於落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，人員經費預算有所增加；項目支出23007.83萬元，比2020年79018.94萬元減少56011.11萬元，下降70.88%，原因主要是年初未安排中央財政支援發展住房租賃市場專項資金支出預算，同時大力壓減了項目支出，且上年結轉至2021年的項目支出減少；事業單位經營支出0萬元，比2020年360萬元減少360萬元。
三、主要支出情況
2021年部門預算項目支出主要用於：工程建設品質、施工安全監督管理，建築、房地産市場監管服務，推進建築領域節能減排、新農村建設、科技進步，政策性住房建設管理，資訊系統建設及運維等方面。主要項目是新型墻體材料專項基金和散裝水泥專項資金返退、軌道交通工程(2021-2023)安全品質狀態監控檢查、北京市預拌混凝土品質狀態評估、施工現場揚塵治理視頻監測系統督查、北京市第一次全國自然災害綜合風險普查房屋建築調查數據核查、住建委基礎資源租用與安全服務、信息化運維費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市住房和城鄉建設委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級行政及21個所屬事業單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2021年“三公”經費財政撥款預算120.21萬元，比2020年“三公”經費財政撥款預算減少9.65萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數69萬元，比2020年預算數76.73萬元減少7.73萬元，主要原因是積極壓減一般性支出。2021年因公出國(境)費用主要用於建築、房地産業發展規劃出國(境)考察經費。
2.公務接待費。2021年預算數1.34萬元，比2020年預算數2.52萬元減少1.18萬元。主要原因是落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2021年公務接待費主要用於按規定開支的公務接待活動經費。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數49.87萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，與2020年持平，主要原因是未安排公務用車更新購置；公務用車運作維護費2021年預算數49.87萬元，其中：公務用車燃油21.6萬元，公務用車維修9.81萬元，公務用車保險9.81萬元，其他8.65萬元。公務用車運作維護費2021年比2020預算數50.61萬元減少0.74萬元，主要原因是積極壓減一般性支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京市住房和城鄉建設委員會部門政府採購預算總額8371.31萬元，其中：政府採購貨物預算1568.26萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算6803.05萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年北京市住房和城鄉建設委員會部門政府購買服務預算總額2606.06萬元，其中：財政撥款2606.06萬元。
(三)機關運作經費説明
2021年北京市住房和城鄉建設委員會部門北京市住房和城鄉建設委員會(本級行政)、北京市住房和建設執法總隊等2家行政單位以及北京市落實私房政策事務中心、北京市建設工程招標投標管理事務中心、北京市建設工程安全品質監督總站、北京市建設工程造價管理處等4家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算2187.42萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京市住房和城鄉建設委員會填報績效目標的預算項目133個，佔全部預算項目133個的100%。填報績效目標的項目支出預算22711.74萬元，佔全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截止2020年底，北京市住房和城鄉建設委員會共有車輛34台，776.00萬元；單位價值50萬元以上的通用設備15台(套)、1856.34萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2021年部門預算報表