目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置
北京市農業農村局是市政府組成部門,根據《北京市機構改革實施方案》，中共北京市委農村工作委員會與北京市農業農村局合署辦公。北京市農業農村局內設機構33個處室，所屬25個二級預算單位。
處室分別為：辦公室、組織處、宣傳與文化處、幹部人事處、人才工作處、研究室（政策與改革處）、法制處、發展規劃處、計劃財務處、行政審批處、産業發展處（北京市農業産業化辦公室）、村鎮建設處、生態建設處、農村社會事業促進處、農村合作經濟指導處、農村土地承包管理處、宅基地管理處、市場與信息化處、科技處（北京市農業轉基因生物安全管理辦公室）、動植物疫情應急工作處（社會管理處）、農産品品質安全處、種植業管理處（農藥管理處）、畜牧漁業處、獸醫獸藥處、種業管理處、農田建設管理處、農業機械化管理處、合作交流處、機關黨委（黨建工作處）、機關紀委、工會、離退休幹部處、紀檢機構按有關規定派駐。
二級預算單位分別：為市農業農村局機關行政、市農業農村局機關事業、北京市農業綜合執法總隊、北京市植物保護站、北京市農業技術推廣站、北京市土肥工作站、北京市種子管理站、北京市農業環境監測站、北京市優質農産品産銷服務站、北京市農業農村局老幹部活動站、北京市農業農村局幼兒園、北京市農業農村局宣傳教育中心、北京市畜牧總站、北京市動物疫病預防控制中心、北京市飼料監察所、北京市獸藥監察所、北京市農業機械試驗鑒定推廣站、北京市水産技術推廣站、北京市農林系統老幹部活動中心、北京市畜牧業環境監測站、北京市農民體育工作辦公室、北京市農業局資訊中心、北京市水生野生動植物救護中心、北京市農業農村局後勤服務中心、北京市農業農村局財務服務中心。
（二）部門機構職責
貫徹執行國家關於“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策及有關法律法規規章。統籌推動發展本市農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施。負責指導本市農村合作經濟經營管理工作。指導本市鄉村特色産業、農産品加工業和休閒農業發展工作。組織構建本市現代農業産業體系、生産體系、經營體系。負責本市食用農産品從種植養殖環節到進入批發、零售市場或者生産加工企業前品質安全監督管理。指導本市基本農田、漁業水域以及農業生物物種資源保護與管理工作，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田品質保護工作。負責本市有關農業生産資料和農業投入品的監督管理。負責本市農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。負責本市農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。推動本市農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。研究擬訂本市山區發展規劃和年度指導性計劃等。
（三）單位性質、人員構成情況
北京市農業農村局所屬25個二級預算單位，其中行政單位2個；參照公務員管理事業單位1個；全額撥款事業單位21個；差額管理事業單位1個。
北京市農業農村局行政編制337人，實際317人；事業編制954人，實際849人；離退休人員777人，其中：離休20人，退休757人。
二、2021年收入及支出總體情況
（一）收入預算説明
2021年收入預算107187.87萬元，比2020年110653.07萬元減少3465.2萬元，下降3.13%。其中：財政撥款100124.56萬元,比2020年105814.5萬元減少5689.94萬元,主要原因：壓減一般性支出；統籌使用結余資金安排預算4463.8萬元,比2020年2712.96萬元增加1750.85萬元,加大消化結余資金力度；其他資金2599.51萬元,比2020年2125.61萬元增加473.9萬元，部分資金結轉下年繼續使用。
（二）支出預算説明
1.基本支出預算47152.7萬元，佔總支出預算43.99%，比2020年44078.04萬元增加3074.65萬元，增長6.98%,主要是由於落實人員正常調資和增加離休費等有關政策。
2.項目支出預算60035.18萬元，比2020年66575.03萬元減少6539.85萬元，下降9.82%，減少原因壓減一般性支出以及生豬類政策性農業保險保費收入減少。部門預算項目主要為政策性農業保險、動植物防疫、農産品品質安全、農業科技支撐、生態農業、機構運轉等項目。
三、主要支出情況
部門預算項目支出方向及主要情況。主要包括教育支出、科學技術支出、農林水支出等方向。其中教育支出主要用於職工及面向公眾專業技術培訓;科學技術支出主要用於現代農業産業技術體系創新團隊建設項目支出;農林水支出主要用於強農惠農工作、農業政策性保險、農業結構調整、農業節水、農産品品質安全提升工作、農業生態環境清潔工作、動植物疾病防控工作、産業發展工作、農業推廣體系建設工作、農業服務保障強化工作以及向社會提供農業方面公共服務的支出。
?四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市農業農村局部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括25個所屬單位。
（二）“三公經費”財政撥款情況説明
2021年“三公經費”財政撥款預算537.85萬元，比2020年“三公經費”財政撥款預算減少14.64萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年預算數150.26萬元，比2020年預算數166.95萬元減少16.7萬元，主要原因：進一步壓減一般性開支。2021年因公出國（境）費用主要用於結合自身業務出國（境）開展交流和培訓項目，計劃2021年團組11個，共44人，包括荷蘭、德國學習農業農村大數據建設、數據整合共用和有序開放技術，赴日本、南韓學習美麗鄉村建設、鄉村人才管理、政府管理經驗及相關技術標準等。
? ?2.公務接待費。2021年預算數7.81萬元，比2020年預算數9.83萬元減少2.02萬元，主要原因：落實中央厲行節約的要求，嚴控一般性支出。2021年公務接待費主要用於按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數379.78萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數115.07萬元，比2020預算數102.26萬元增加12.81萬元，主要原因：因為工作需要更新業務用車。公務用車運作維護費2021年預算數264.71萬元，其中：公務用車加油124.05萬元，公務用車維修50.1萬元，公務用車保險48.8萬元，其他41.76萬元。比2020預算數273.45萬元減少8.74萬元，主要原因：落實中央厲行節約的要求，嚴控一般性支出。
五、其他情況説明
（一）部門政府採購預算説明
2021年北京市農業農村局部門政府採購預算總額10631.42萬元，其中：政府採購貨物預算2650.86萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算7980.56萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2021年北京市農業農村局部門政府購買服務預算總額7412.09萬元。其中：財政撥款6634.57萬元。
（三）機關運作經費情況説明
2021年北京市農業農村局部門中北京市農業農村局機關行政、北京市農業綜合執法總隊2家行政單位以及北京市種子管理站1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1675.08萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2021年北京市農業農村局填報績效目標的預算項目229個，佔全部預算項目229個的100%。填報績效目標的項目支出預算57692.94萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截止2020年底，本部門共有車輛159台，3,252.48萬元；單位價值50萬元以上的通用設備132台（套），單位價值100萬元以上的專用設備59台（套）萬元。
(八)重點支出和重大投資項目情況説明
按照中央和本市的相關文件要求,北京市政策性農業保險制度自2007年建立，堅持“政府引導、政策支援、市場運作、農民自願”的工作原則，為農業生産發展提供風險保障支援。根據《北京市政策性農業保險補貼資金管理辦法》，2021年預算資金24000萬元，用於支援政策性農業保險農民保費補貼等相關費用。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：通過發揮市場機製作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並由政府根據合同約定向其支付費用。
第二部分 2021年度部門預算報表