目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
根據黨中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》設立北京市退役軍人事務局(簡稱市退役軍人局)，負責擬訂本市退役軍人思想政治、管理保障等工作規劃和政策措施並組織實施；負責本市軍隊轉業幹部、復員幹部、離休退休幹部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作；負責本市退役軍人教育培訓工作；組織落實本市傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作；承擔全市擁軍優屬工作；負責本市烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。
(二)機構設置
市退役軍人局機關本級包括秘書處、辦公室、政策法規處、思想政治和權益維護處等13個處室及軍轉安置服務中心、退役軍人服務中心等2個非獨立核算事業單位。下屬共19家預算單位，包括北京市退役軍人事務局(本級)和北京市軍隊離休退休幹部安置事務中心、北京市軍隊轉業幹部培訓中心、北京市軍供站3個直屬事業單位，以及北京市軍隊離休退休幹部安置事務中心下設的14個軍隊離休退休幹部休養所和1個北京市離休退休幹部活動中心。與2020年相比2021年預算單位增加一個，為北京市軍隊離休退休幹部京潤休養所。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預算總體情況
2021年收入預算919472.45萬元，比2020年518642.04萬元增加400830.41萬元，增長77.28%。其中：財政撥款773244.23萬元,比2020年405831.09萬元增加367413.14萬元，主要是全市退役軍人人數增長，軍隊轉業幹部補助經費增加、退役安置補助經費增加；全市軍休幹部實施持卡就醫集中結算，原市對區退役安置專項轉移支付中軍休幹部醫保費調整為市級預算。統籌使用結余資金安排預算1470.96萬元,比2020年633.13萬元增加837.83萬元，主要是加強部門存量資金與年度預算的統籌，事業單位年底預計事業基金全部編入下年度預算。事業收入390.7萬元，比2020年465.75萬元減少75.05萬元，主要是2021年軍隊轉業幹部培訓人數減少，培訓收入減少。其他收入106260.27萬元,比2020年101173.42萬元增加5086.85萬元，主要是部隊負擔的軍休幹部定期調資增長。繼續使用的財政性結轉資金38106.28萬元，比2020年10538.64萬元增加27567.64萬元，主要是2020年年中中央下達的退役安置補助經費結轉2021年繼續使用。
(二)支出預算總體情況
2021年支出預算919472.45萬元，比2020年518642.04萬元，增加400830.41萬元。
1.基本支出預算37199.44萬元，佔總支出預算4.05%，比2020年30499.18萬元增加6700.26萬元，增長21.97%。
主要是落實人員正常調資等有關政策，2021年人員經費預算有所增加；北京市離休退休幹部京潤休養所投入運作，基本支出預算有所增加。
2.項目支出預算882273.01萬元，比2020年488142.87萬元增加394130.15萬元，增長80.74%，主要是全市退役軍人人數增長，軍隊轉業幹部補助經費支出增加、退役安置補助經費支出增加；全市軍休幹部實施持卡就醫集中結算，退役安置補助經費支出增加。
三、主要支出情況
部門預算項目支出方向及主要情況主要是：加強退役軍人思想政治和權益維護工作；落實軍隊轉業幹部、復員幹部、離休退休幹部、無軍籍退休退職職工以及自主擇業和就業退役軍人的待遇；開展退役軍人教育培訓和擁軍優屬工作等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市退役軍人事務局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市退役軍人事務局本級、北京市軍隊離休退休幹部安置事務中心、北京市軍隊轉業幹部培訓中心、北京市軍供站以及北京市軍隊離休退休幹部安置事務中心下設14個軍隊離休退休幹部休養所和1個北京市離休退休幹部活動中心共19個預算單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2021年“三公經費”財政撥款預算350.22萬元，比2020年“三公經費”財政撥款預算減少221.14萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數38.2萬元，與2020年預算數38.2萬元持平；2021年因公出國(境)費用主要用於國際間退役軍人事務工作交流等方面。
2.公務接待費。2021年預算數2.74萬元，比2020年預算數4.9萬元減少2.16萬元，主要原因是繼續落實中央八項規定，厲行節約，進一步壓縮公務接待支出。2021年公務接待費主要用於接待對口業務交流和調研指導工作等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數309.28萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數141.05萬元，比2020預算數278.47萬元減少137.42萬元，主要原因是嚴格按照“三公經費”只減不增等要求，壓減車輛更新購置費；公務用車運作維護費2021年預算數168.23萬元，其中：公務用車加油17.06萬元，公務用車維修68.57萬元，公務用車保險57.21萬元，其他25.38萬元。公務用車運作維護費2021年比2020年預算數249.78萬元減少81.55萬元，主要是14個軍隊離休退休幹部休養所和1個北京市離休退休幹部活動中心完成公務用車改革，公務用車數量減少運作維護費下降。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京市退役軍人事務局部門政府採購預算總額7284.83萬元，其中：政府採購貨物預算1911.59萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算5373.24萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年北京市退役軍人事務局部門政府購買服務預算總額3628.46萬元，其中：財政撥款3628.46萬元。
(三)機關運作經費説明
2021年北京市退役軍人事務局部門北京市退役軍人事務局(本級)等1家行政單位以及北京市軍隊離休退休幹部安置事務中心機關、北京市軍供站等2家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1720.73萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京市退役軍人事務局填報績效目標的預算項目48個，佔全部預算項目48個的100%。填報績效目標的項目支出預算844333.26萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京市退役軍人事務局共有車輛175台，4133.14萬元；單位價值50萬元以上的通用設備11台(套)，1162.19萬元。
六、名詞解釋
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
雙擁工作：是指擁軍優屬、擁政愛民工作的簡稱，是在黨的領導下，鞏固和加強軍政軍民團結為主旨，組織發動全國軍民為中國革命、建設和改革事業團結奮鬥的一項社會活動。
第二部分 2021年部門預算報表