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北京市人民政府國有資産監督管理委員會2021年財政預算資訊

日期:2021-03-03 10:00    來源:北京市人民政府國有資産監督管理委員會

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目 錄

  第一部分 2021年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  二、2021年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分 2021年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、政府採購預算明細表

  五、財政撥款收支總表

  六、一般公共預算財政撥款支出表

  七、一般公共預算財政撥款基本支出表

  八、一般公共預算財政撥款項目支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、國有資本經營預算財政撥款支出表

  十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

  十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十三、部門整體支出績效目標申報表

  十四、項目支出績效目標申報表

第一部分 2021年部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》(京政發〔2009〕2號)以及市委市政府《關於印發〈北京市機構改革實施方案〉的通知》(京發〔2018〕31號),設立北京市人民政府國有資産監督管理委員會(以下簡稱“市國資委”)。市國資委是市政府授權代表國家履行國有資産出資人職責的市政府直屬特設機構。根據《關於印發<市國資委內設機構職能配置(2020年修訂)>的通知》(京國資黨辦發〔2020〕23號),市國資委內設職能處(室)及內設機構共24個,分別為辦公室(黨委辦公室)、研究室、政策法規處、科技創新與規劃發展處、企業改革處、企業改組處、業績考核處、統計評價處、産權管理處、國有資本經營預算處、綜合處、監督處、董事會工作處、信息化工作處、黨建工作辦公室、黨委巡察工作辦公室、企業人才處、黨群工作處(黨委組織部、黨委統戰部)、宣傳工作處(黨委宣傳部)、信訪工作處、人事處,以及機關黨委(工會)、機關紀委、離退休幹部處。

  部門職能:

  1.貫徹落實國家關於國有資産監督管理的法律、法規、規章和政策,起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案,制定有關制度、規定。

  2.根據市政府授權,依照《中華人民共和國公司法》等法律、法規履行出資人職責,監管市政府履行出資人職責的企業和市政府授權的實行企業化管理的事業單位的國有資産,加強國有資産的管理,依法對區縣國有資産管理工作進行指導和監督。

  3.承擔監督所監管企業國有資産保值增值的責任,負責企業國有資産基礎管理,建立和完善國有資産保值增值考核體系,通過統計、稽核對所監管企業國有資産的保值增值情況進行監管,負責所監管企業工資分配管理工作,制定所監管企業負責人收入分配政策並組織實施。

  4.指導推進本市國有及國有控股企業改革和重組;推進國有及國有控股企業的現代企業制度建設,完善公司治理結構,推動國有經濟佈局和結構的戰略性調整。

  5.通過法定程式對所監管企業負責人進行任免、考核並根據其經營業績進行獎懲;建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制,完善經營者激勵和約束制度。

  6.負責組織所監管企業上交國有資本收益,參與制定本市國有資本經營預算有關管理制度和辦法,按照有關規定負責所監管企業國有資本經營預決算草案編制和執行等工作。

  7.指導、督促所監管企業及實行企業化管理事業單位落實安全生産責任制,配合有關部門協調所監管企業及實行企業化管理事業單位做好安全工作,從出資人的角度承擔相應的管理責任。

  8.負責所監管企業及實行企業化管理事業單位人才工作的宏觀管理和人才隊伍建設,指導和組織協調所監管企業及實行企業化管理事業單位經營管理人員的教育培訓工作。

  9.承辦市政府交辦的其他事項。

  (二)人員構成情況

  市國資委行政編制223名(含原北京市國有企業監事會編制20名),實際204人;事業編制0人,實際0人;聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)0人。

  離退休人員65人,其中:離休0人,退休65人。

  二、2021年收入及支出總體情況

  (一)收入情況説明

  2021年收入預算50335.35萬元,其中:國有資本經營預算29473.23萬元,一般公共預算19346.97萬元,繼續使用結余資金安排預算1515.16萬元(國有資本經營預算1354.42萬元、一般公共預算160.74萬元)。一般公共預算同口徑相比,2021年部門一般公共預算19346.97萬元,比2020年21391.66萬元(扣除2020年政府性基金1429000.00萬元)減少2044.69萬元,下降9.56%。其中:財政撥款19346.97萬元,比2020年21370.36萬元減少2023.39萬元;繼續使用結余資金安排預算160.74萬元,比2020年21.30萬元增加139.44萬元;其他資金0萬元,與2020年持平。

  (二)支出情況説明

  1.基本支出預算9244.76萬元,佔總支出預算18.37%,比2020年8354.62萬元增加890.14萬元,增長10.65%。基本支出增加的主要原因為:由於人員正常晉級晉檔及落實國家有關增資政策,相應醫療保險基數提高。

  2.項目支出預算41090.59萬元,其中:國有資本經營預算29473.23萬元,一般公共預算10102.21萬元,繼續使用結余資金安排預算1515.16萬元(國有資本經營預算1354.42萬元、一般公共預算160.74萬元)。一般公共預算同口徑相比,2021年部門一般公共預算10102.21萬元,比2020年13037.04萬元減少2934.83萬元,下降22.51%。減少原因為由於疫情原因,部分項目支出預算減少。

  三、主要支出情況

  2021年預算項目支出主要為“財務決算審計品質檢查”、“信息化工作經費”、“後勤服務經費”等。

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  (一)“三公”經費的單位範圍

  市國資委部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位僅包括市國資委本級。

  (二)“三公”經費預算財政撥款情況説明

  2021年“三公經費”財政撥款預算211.68萬元,比2020年“三公經費”財政撥款預算增加4.26萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2021年預算數113.66萬元,比2020年預算數126.29萬元減少12.63萬元,主要原因:落實厲行節約,按要求壓減支出;2021年因公出國(境)費用主要用於開展境外國有資産監督管理、推進海外重大項目合作等方面。

  2.公務接待費。2021年預算數3.03萬元,比2020年預算數3.37萬元減少0.34萬元,主要原因:落實厲行節約。2021年公務接待費主要用於接待國資系統來我委工作調研等方面。

  3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數94.98萬元,其中,公務用車購置費2021年預算數25.00萬元,比2020預算數0萬元增加25.00萬元,主要原因:車輛報廢、需購置公務用車。公務用車運作維護費2021年預算數69.98萬元,其中:公務用車加油28.11萬元,公務用車維修15.15萬元,公務用車保險15.15萬元,其他11.58萬元。比2020預算數77.76萬元減少7.78萬元,主要原因:落實厲行節約,按要求壓減支出。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2021年市國資委一般公共預算中,政府採購預算總額1102.56萬元,其中:政府採購貨物預算33.20萬元,政府採購工程預算0萬元,政府採購服務預算1069.36萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  2021年市國資委一般公共預算中,政府購買服務預算總額4523.53萬元。

  (三)機關運作經費説明

  2021年市國資委部門本級1家行政單位機關運作經費財政撥款預算852.05萬元。

  機關運作經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2021年,市國資委一般公共預算項目中,填報績效目標的預算項目19個,佔全部預算項目19個的100%。填報績效目標的項目支出預算10102.21萬元,佔本部門項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。

  (五)重點行政事業性收費情況説明

  本部門2020年無重點行政事業性收費。

  (六)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  2021年市國資委國有資本經營預算收入29473.23萬元,支出29473.23萬元。

  (七)國有資産佔用情況説明

  截至2020年底,市國資委共有車輛45台,原值1096.31萬元;單位價值50萬元以上的通用設備2台(套)、原值672.79萬元,單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。

  六、名詞解釋

  基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  項目支出:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

第二部分 2021年部門預算報表

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