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北京市廣播電視局2021年財政預算資訊

日期:2021-03-03 10:00    來源:北京市廣播電視局

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目 錄

  第一部分 2021年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  二、2021年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分 2021年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、政府採購預算明細表

  五、財政撥款收支總表

  六、一般公共預算財政撥款支出表

  七、一般公共預算財政撥款基本支出表

  八、一般公共預算財政撥款項目支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、國有資本經營預算財政撥款支出表

  十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

  十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十三、部門整體支出績效目標申報表

  十四、項目支出績效目標申報表

第一部分 2021年部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  (一)部門職責、機構設置情況

  2018年根據《中共北京市委 北京市人民政府關於印發<北京市機構改革實施方案>的通知》(京發﹝2018﹞31號)要求,原市新聞出版廣電局的新聞出版、電影管理職責劃入市委宣傳部,在市新聞出版廣電局廣播電視管理職責的基礎上,組建市廣播電視局,作為市政府直屬機構,主要職責是:

  1.貫徹執行黨和國家關於廣播電視宣傳的方針、政策和法律、法規、規章,把握正確的輿論和創作導向;負責起草本市關於廣播電視和資訊網路視聽節目服務方面的地方性法規草案、政府規章草案,制定相關的政策措施、地方標準並組織實施和監督管理;推進廣播電視領域的體制機制改革。

  2.負責制定本市廣播電視領域事業發展規劃,組織實施重大公益工程和活動,扶助農村廣播電視建設和發展,指導、監管廣播電視基礎設施建設。

  3.負責統籌規劃本市廣播電視産業發展,制定發展規劃、産業政策並組織實施;依法負責廣播電視統計工作。

  4.負責監督管理本市廣播電視機構和業務,實施依法設定的行政許可並承擔相應責任,負責市場經營活動監督管理的相關工作;負責對境外衛星電視節目接收的監管。

  5.指導電視劇行業發展和電視劇創作生産。負責對網路視聽節目、廣播電視節目進行監管,審查其內容和品質。指導監管廣播電視廣告播放。

  6.負責推進本市廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展,推進廣電網與電信網、網際網路三網融合。

  7.組織擬訂本市廣播電視科技發展規劃、政策和行業技術標準,並組織實施和監督檢查;負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、檢測和安全播出進行監管,推進應急廣播建設。

  8.負責本市廣播電視節目的進口、收錄管理;負責廣播電視領域對外及對港澳臺的交流與合作,組織推動廣播電視領域“走出去”工作。

  9.依法對本市廣播電視行業的安全工作承擔管理責任,對以市廣電局名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。

  10.指導本市廣播電視、網路視聽行業人才隊伍建設。

  11.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

  市廣電局內設機構12個處室,另設機關黨委、機關紀委和工會,紀檢、監察機構按有關規定派駐。有下屬二級預算單位6個。即:北京市廣播電影電視局後勤服務中心、北京市廣播電視監測中心、北京市廣播電影電視局資訊中心、北京音像資料館、北京市廣播影視作品審查中心、北京市新聞出版局老幹部服務中心。

  (二)人員構成情況

  北京市廣播電視局行政編制137人,實際127人;事業編制107人,實際94人;其他聘用人員--臨時工15人。

  離退休人員139人,其中:離休17人,退休122人。

  二、2021年收入及支出總體情況

  (一)收入預算情況

  2021年收入預算38948.22萬元,比2020年51455.45萬元減少12507.23萬元,下降24.31%。其中:財政撥款38868.7萬元,比2020年51298.51萬元減少12429.81萬元;統籌使用結余資金安排預算36.83萬元,比2020年44.85萬元減少8.02萬元;其他資金42.69萬元,比2020年112.09萬元減少69.4萬元。

  (二)支出預算情況

  2021年支出預算38948.22萬元,比2020年51455.45萬元減少12507.23萬元,下降24.31%。其中:基本支出預算10302.27萬元,佔總支出預算26.45%,比2020年9678.26萬元增加624.01萬元,增長6.45%,主要原因:落實人員正常調資和增加離休費等有關政策,2021年人員經費預算有所增加。項目支出預算28645.95萬元,比2020年41777.19萬元減少13131.24萬元,下降31.43%,主要原因:一是牢固樹立過“緊日子”思想,繼續嚴格控制和壓減一般性支出。二是北京國際公益廣告大會等項目進一步論證研究中,年初未批復。

  三、主要支出情況

  2021年我局聚焦廣播電視和網路視聽業的新使命新任務,堅持一條主線,著力七大突破,進一步推動首都廣播電視和網路視聽高品質發展。

  一條主線:以慶祝建黨100週年為主線,不斷壯大主流輿論。緊緊圍繞慶祝建黨100週年這一主線和北京2022年冬奧會冬殘奧會等重大主題,深化廣播電視“頭條”和網路視聽媒體“首頁首屏首條”建設,堅持網上網下一體、內宣外宣聯動的主流輿論格局,搭建全方位、立體化宣傳矩陣,加強選題策劃和聯播展播,深入開展建黨100週年主題矩陣宣傳,持續抓好學習宣傳貫徹十九屆五中全會精神宣傳報道,切實做好習近平新時代中國特色社會主義思想宣傳闡釋,不斷壯大主流思想輿論。完善輿論引導機制,抓好廣播電視和網路視聽領域宣傳管理和輿情監管工作。整合優質資源,完善“1+4+17+N”全媒體傳播格局,推動區級融媒體中心提質增效,構建縱向貫連市區兩級融媒體中心、橫向打通廣播電視和網路視聽的輿論引導新格局。

  七大突破:在精品創作、陣地管理、優化營商環境、産業升級、融合發展、黨建和幹部人才建設七方面工作上實現新突破。

  1、以深化“北京模式”為抓手,著力實現精品創作新突破。實施文藝作品品質提升工程,進一步深化“北京模式”,加強頂層設計,發揮好局精品創作領導小組作用,建立精品創作工作機制,聚焦建黨100週年、2022年北京冬奧會冬殘奧會等主題,用心用情用功推進主題創作。按照“好主題、好故事,好團隊、好創作,好作品、好收成”六好標準和“五找準五講好”要求,建立重大題材統籌推進機制,堅持“三個關口前移”,主動出題、主動策劃,抓好重大革命、重大現實、重大歷史題材創作生産。完善項目庫、種子庫、片單庫,對入庫項目實行動態化管理、個性化輔導和聯動化宣推,重點跟進指導一批重大題材項目。用好北京廣播電視網路視聽發展基金,發揮好北京文投集團、北京國際信託有限公司金融支援,加大優秀作品扶持激勵力度。推動疫情期間精準服務、簡化審批等舉措制度化、常態化,進一步提升“北京模式”效率和溫度。打通制播上下游,豐富優秀作品播出端,讓好作品進入好平臺、好時段,讓好作品有好收益。加強精品産出,不斷推出一批反映時代新氣象、謳歌人民新創造的文藝精品。

  2、以加強行業治理為切口,著力實現陣地管理效能新突破。深入實施意識形態管理優化工程,全面落實意識形態工作責任制和屬地管理責任制。落實導向管理全覆蓋要求,嚴格內容審查,嚴格播前三審、重播重審和總編輯負責制,嚴把政治方向、輿論導向和價值取向,全面加強廣播電視播出機構、節目製作機構、網路傳送機構、廣播電視社會組織的監督管理。推動廣播電視監管閉環管理,貫通收聽收看系統、預警系統、輿情監測系統,提升內容監管和輿情預警監測水準。堅持網上網下一個標準、一體管理,加強對納入登記備案管理平臺的全面監控,整治網路直播突出問題。持續做好境外衛星傳送電視節目監管和非法衛星地面接收設施專項整治,加大對“黑廣播”“灰廣播”的打擊力度。開展“清風”專項行動,清理政治類有害、低俗色情等不良視頻,凈化網路空間。強化安全保障,探索建設全媒體時代下的現代安全播出管理體系和安全監測體系,運用高新技術手段推進廣播電視網路視聽監測系統全覆蓋,確保廣播電視系統環境安全、網路安全、播出安全。

  3、以推進“兩區”建設為契機,著力實現優化營商環境新突破。抓好廣播電視網路視聽領域“兩區”建設,堅持“月有調度,季有進展”,推動5項重點任務試點措施落實。持續深化放管服改革,進一步精簡政務服務事項材料、時限,全面推廣電子印章應用和電子證照,推進政務服務事項進入移動端,提升行政審批高效化、智慧化、規範化、便民化水準。繼續推進智慧諮詢智慧審批智慧監管系統建設,推進電子檔案庫建設,深化“一網通辦”。加快網路視聽草案列入立法計劃進程,逐步擴大網路視聽平臺登記備案管理範圍,穩步推進特殊股改革“一試一批”北京落地工作。強化聯繫服務企業工作機制,量身定制“服務包”,建立服務管家機制、聯絡員機制,加強政策解讀和宣講,健全政策兌現機制,抓好服務企業政策落地最後一公里,實現精準畫像、精準推送、精準兌現,真正讓惠于企、讓利於民。

  4、以5G+8K科技創新為支撐,著力實現産業升級新突破。深化落實“五新”政策,協同推進10項局重點任務,推動産業鏈上下游協同聯動,加速培育視聽新業態新模式。落實部市5G+8K戰略合作協議,整合部市資源,制定8K超高清標準等所有配套政策,推動首都5G+8K高新視頻/超高清視頻産業創新發展。以冬奧會8K超高清賽事轉播為契機,推進超高清電視頻道建設、超高清內容創作生産和超高清視聽産業發展。推動5G+視聽創新應用十大典型場景落地,抓好項目應用轉化。

  5、以滿足人民群眾新視聽需求為導向,著力實現公共服務新突破。加快編制《北京市廣播電視公共服務體系建設實施意見》,積極構建具有首都特色的廣播電視網路視聽智慧化公共服務體系。立足“全國一網”改革新形勢,明確廣播電視公共服務新趨勢新方向和新目標新任務,加快推出融合科技創新、形式內容豐富、符合群眾期待的好項目。精辦頻道頻率,開辦“京津冀之聲”廣播調頻。推動公共文化數字化建設,引導扶持4K/8K超高清內容創作生産,提升視聽體驗,推動高清、超高清電視在有線電視、IPTV和網際網路電視的應用,推動普及高清、超高清機頂盒。把握新視聽應用下沉趨勢,開展百鄉千村新視聽示範工程建設,推動新視聽應用助力鄉村振興,進一步推進公共服務均等化。

  6、以十四五規劃為引領,著力實現融合發展新突破。推進十四五發展規劃實施,穩步推進主要任務和重點項目落地。加快推進媒體深度融合融合發展,實施全媒體傳播工程,做強新型主流媒體,建強用好縣級融媒體中心。加快《京津冀新視聽戰略合作協議》落地實施,用好中國(京津冀)廣播電視媒體融合發展創新中心。推進智慧廣電工程,發揮智慧廣電專項基金示範引領作用,加大對智慧廣電重點項目扶持力度,加快重點項目成果轉化和應用推廣,推動智慧廣電智慧網路建設。繼續辦好中國(北京)國際視聽大會、北京國際公益廣告大會、北京紀實影像周、北京電視節目交易會、中國廣電媒體融合發展大會、中國(北京)文博會北京新視聽展等重大節展活動,打造北京新視聽活動矩陣。創新開展“北京優秀影視劇海外展播季活動”,發揮北京市提升廣播電視網路視聽業國際傳播力獎勵扶持專項資金效能,做好疫情條件下廣播電視網路視聽國際傳播工作。

  7、以黨的建設為根基,著力實現黨建和幹部人才隊伍建設新突破。壓緊壓實全面從嚴治黨主體責任,加強基層黨支部建設,辦好黨支部書記和兼職黨務幹部學習培訓班。抓好慶祝建黨100週年系列活動,推進黨支部規範化標準化建設,組織開展“強基礎創特色、強引領創先進”活動。全面貫徹新時代黨的組織路線,高站位、高標準推動幹部人才隊伍建設,落實幹部隊伍年度培訓計劃,加強行業領軍人才建設,搭建網路視聽人才專家庫,創新網路主播資質管理模式,推動網路人才隊伍建設工作。組織好全國廣播電視編輯記者、播音員主持人資格考試,把好行業人才入口關。完成新聞、數字編輯等四個專業職稱評審工作,培育更多專業人才。

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  (一)“三公”經費的單位範圍

  北京市廣播電視局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括局本級及6個所屬單位。

  (二)“三公”經費預算財政撥款情況説明

  2021年“三公經費”財政撥款預算165.43萬元,比2020年“三公經費”財政撥款預算減少35.37萬元。其中:

  1、因公出國(境)費用。2021年預算數89.37萬元,比2020年預算數99.33萬元減少9.96萬元,主要原因:貫徹厲行節約要求,降低出國經費成本;2021年因公出國(境)費用主要參加境外節展、開展外宣活動的機票、食宿等方面。

  2、公務接待費。2021年預算數9.27萬元,比2020年預算數9.82萬元減少0.55萬元,主要原因:貫徹厲行節約要求,壓縮公務接待數量、規模。2021年公務接待費主要用於接待外聘專家和中央主管部門、外省市相關單位調研等方面。

  3、公務用車購置和運作維護費。2021年預算數66.79萬元,其中,公務用車購置費2021年預算數16.71萬元,比2020預算數36萬元減少19.29萬元,主要原因:更新購置1輛公務用車;公務用車運作維護費2021年預算數50.08萬元,其中:公務用車加油22.06萬元,公務用車維修10.98萬元,公務用車保險9.18萬元,其他7.87萬元。比2020預算數55.66萬元減少5.58萬元,主要原因:貫徹厲行節約要求,降低公務用車成本。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2021年北京市廣播電視局政府採購預算總額11140.93萬元,其中:政府採購貨物預算773.31萬元,政府採購工程預算0萬元,政府採購服務預算10367.62萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  2021年北京市廣播電視局部門政府購買服務預算總額9461.09萬元。

  (三)機關運作經費説明

  2021年北京市廣播電視局部門本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算1358.26萬元。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2021年,北京市廣播電視局填報績效目標的預算項目60個,佔全部預算項目60個的100%。填報績效目標的項目支出預算28611.76萬元,佔本部門全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。

  (五)重點行政事業性收費情況説明

  本部門2021年無重點行政事業性收費。

  (六)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (七)國有資産佔用情況説明

  截至2020年底,北京市廣播電視局共有車輛22台,569.49萬元;單位價值50萬元以上的通用設備109台(套)、33221.25萬元,單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。

  六、名詞解釋

  “三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

  政府採購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

  政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

第二部分 2021年部門預算報表

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