目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
按照《中共北京市委北京市人民政府關於印發<北京市機構改革實施方案>的通知》(京發〔2018〕31號)和《北京市政務服務管理局職能配置、內設機構和人員編制的規定》的通知(京辦字〔2019〕70號)，設立北京市政務服務管理局；內設18個處室，分別為：辦公室、政策法規處、新聞宣傳處(市政府公報編輯室)、改革協調處、政務服務體系建設處、行政審批制度改革處、行政審批服務管理處、公共資源交易服務管理處、信息化建設處、政府信息公開處、政務公開處、政府網站建設管理處、中央單位服務處、駐京部隊服務處、外埠駐京機構管理處、財務處、機關黨委(人事處)和工會；下屬3個預算單位，分別為北京市政務服務管理局(本級行政)、北京市市民熱線服務中心和北京市網上政務服務大廳運作中心。
主要職責：
1.負責統籌推進本市簡政放權、放管結合、優化服務改革和行政審批制度改革工作；
2.負責協調推進本市政務服務體系建設；
3.負責本市“網際網路+政務服務”工作，統籌規劃政務服務“一張網”建設；
4.負責本市政務服務熱線工作體系的規劃、建設及市政府服務熱線管理工作；
5.負責推進、指導、協調、監督本市政府信息公開和政務公開工作；
6.負責本市公共資源交易場所管理工作；
7.負責服務中央國家機關、駐京部隊、中央在京企事業單位和其他省區市駐京機構的綜合協調工作；
8.承擔規劃、檢查、考核全市熱線，指導協調市民熱線“接訴即辦”的具體工作；負責解答市民和企業諮詢，提供有關公共資訊和政務資訊服務；負責受理市民訴求事項，轉辦、交辦、督辦並協調市民日常訴求事項和城市突發事件中訴求事項的處置；負責全市服務熱線數據匯總和分析應用，進行社情輿情綜合分析與研判；負責電話、網路受理辦理人員的業務管理、監督和業務培訓工作，統籌全市熱線工作標準、管理規範；
9.承擔本市網上政務大廳相關應用系統的組織開發、運作維護、安全保障等工作；統一負責市政務服務中心信息化設施設備的運作維護；
10.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)單位性質
北京市政務服務管理局單位性質為行政單位，下設2個事業單位為北京市市民熱線服務中心及北京市網上政務服務大廳運作中心。
(三)人員構成情況
北京市政務服務管理局行政編制103人，實際92人；事業編制79人，實際70人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預算
2021年收入預算42319.33萬元，比2020年39358.58萬元增加2960.75萬元，增長7.5%。增加的主要原因是新增北京市政府國際版門戶網站運維等重點項目。其中：財政撥款36254.03萬元，比2020年36469.08萬元減少215.05萬元，減少的主要原因為繼續使用的財政性結轉資金增加；統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2020年持平；繼續使用的財政性結轉資金為6065.3萬元，比2020年2889.5萬元增加3175.8萬元，增加的主要原因為2020年追加市政府國際版門戶網站建設等項目經費。
(二)支出預算
2021年支出預算42319.33萬元，比2020年支出預算39358.58萬元增加2960.75萬元，增長7.5%。
1、基本支出預算6447.16萬元，佔總支出預算15.23%，比2020年3919.35萬元增加2527.81萬元，增長64.5%，主要增長原因：一是我局為新成立單位，2020年基本經費少核定四個月人員工資；二是我局新成立一家事業單位“北京市網上政務服務大廳運作中心”；三是在職人員增加。
2、項目支出預算35872.17萬元，比2020年35439.23萬元增加432.94萬元，增長1.2%。主要增長原因：新增北京市政府國際版門戶網站運維項目等重點項目支出。
3.上繳上級支出0萬元，與2020年持平。
4.事業單位經營支出0萬元，與2020年持平。
5.對附屬單位補助支出0萬元，與2020年持平。
三、主要支出情況
2021年部門預算項目共52個，項目總金額29827.3萬元，其主要項目為：
(一)市政務服務中心運作服務保障項目。按照國家市政府有關部署，在市政務服務中心實行綜合窗口工作模式，通過購買第三方服務組建一支專業、穩定高素質的綜合窗口隊伍。
(二)北京市公共資源交易綜合分平臺運作服務項目。依託市政務服務中心組建市公共資源交易綜合分平臺，通過購買第三方社會化服務的方式為土地使用權招拍挂、勘察設計招投標、水務工程、交通工程、城市景觀照明工程等交易活動提供服務。
(三)重點大事項宣傳及公報編輯製作項目經費。包括主流媒體及新媒體宣傳推廣，重大決策部署深度解讀及宣傳等。提升政府決策透明度，為市政府重點工作開展創造有利的輿論氛圍。
(四)北京市12345市民服務熱線升級改造項目。對12345核心信息化技術平臺進行升級。以促進熱線服務品質，提升整體服務水準，不斷提高“接訴即辦”工作效能。
(五)信息化支撐項目。保障12345市民熱線信息化系統安全穩定運作，“接訴即辦”工作有序推進。運維支撐服務項目結合信息化現狀及“接訴即辦”工作要求。
(六)《接訴即辦》紀實性新聞欄目項目。製作《接訴即辦》系列電視專題片，全面展現“接訴即辦”工作過程和成效，真實記錄基層工作者為民服務的情懷和故事。呈現各級黨委、政府和各部門以市民訴求為哨聲、接訴即辦、服務為民的做法和成效，凸顯以人民為中心、踐行初心使命的價值理念，促進首善之區治理體系和治理能力的持續提升。
(七)數據智慧分析及第三方核查服務項目。運用大數據資源及分析，展現社會治理成果，挖掘基層治理經驗，提煉創新治理模式，激活社會共治動力。為政府決策提供數據參考，推動“接訴即辦”工作向前發展，提升基層治理體系和能力的現代化。
(八)政務服務資訊系統運維項目。保障我市一體化線上政務服務平臺部分資訊系統、北京市政務服務中心相關信息化設備、系統平穩高效安全運作，強化安全保障的風險防控能力。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
2021年北京市政務服務管理局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市政務服務管理局(本級行政)、北京市市民熱線服務中心及北京市網上政務服務大廳運作中心3個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2021年“三公經費”財政撥款預算111.63萬元，比2020年"三公經費"財政撥款預算減少51.92萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算54萬元，比2020年預算60萬元減少6萬元，主要原因為落實過“緊日子”要求，厲行節約，嚴控“三公”經費支出，壓縮因公出國(境)費用；2021年因公出國(境)費用主要用於出國調研學習等方面。
2.公務接待費。2021年預算38.93萬元，與2020年持平。2021年公務接待費主要用於接待外省市前來考察調研等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算18.7萬元；其中，公務用車購置費2021年預算0萬元，比2020預算45.72萬元減少45.72萬元，主要原因：2021年無新增公務用車購置計劃；公務用車運作維護費2021年預算18.7萬元；其中：公務用車燃油9.91萬元，公務用車維修3.18萬元，公務用車保險3.18萬元，其他2.43萬元；比2020預算18.9萬元減少0.2萬元；主要原因：壓減公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京市政務服務管理局政府採購預算總額22277.32萬元，其中：政府採購貨物預算16.3萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算22261.02萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年北京市政務服務管理局政府購買服務預算總額10508.52萬元，其中：財政撥款10508.52萬元。
(三)機關運作經費説明
2021年北京市政務服務管理局1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算395.59萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京市政務服務管理局填報績效目標的預算項目52個，佔全部預算項目52個的100%。填報績效目標的項目支出預算29827.3萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京市政務服務管理局共有車輛7台，29.55萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2021年部門預算報表