目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門情況
(一)部門機構設置、職責
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《中共北京市委北京市人民政府關於印發〈北京市機構改革實施方案〉的通知》(京發〔2018〕31號)、《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關於印發〈北京市信訪辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》(京辦字〔2018〕38號)，設立北京市信訪辦公室(簡稱市信訪辦)。市信訪辦共內設15個處室，另有2個全額撥款事業單位，分別為北京市信訪資訊中心和北京市信訪矛盾分析研究中心。
市信訪辦貫徹落實黨中央關於信訪工作的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對信訪工作的集中統一領導。主要職責是：
1.貫徹落實國家關於信訪工作的法律法規、規章和政策，研究起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案並組織實施。
2.負責處理市內外群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道提出涉及本市的信訪訴求，辦理群眾給市委、市政府及領導同志的來信來電、網上信訪，接待來訪。
3.負責向市委、市政府反映來信來電來訪、網上信訪中提出的重要建議、意見和問題，綜合研判信訪形勢，組織開展信訪理論研究，提出工作建議。
4.負責中央及市委、市政府有關信訪工作決策部署的督查督辦工作，向各區及各相關單位交轉有關信訪事項，並督促檢查辦理情況。
5.負責外地在京陳情人員和非正常陳情人員勸返接回工作中本市綜合協調工作。
6.組織協調開展人民內部矛盾糾紛排查調處工作，負責將重點矛盾糾紛的調處情況及時向市委、市政府報告。
7.負責協調處理本市跨地區、跨部門、跨行業突出信訪問題，督促檢查各項措施的落實，參與協調處理與信訪有關的突發事件。
8.承擔北京市人民政府信訪事項復查復核委員會的具體工作，負責市政府受理的信訪事項復查、復核工作。
9.負責指導全市信訪工作。承擔對全市信訪資訊的匯集分析職責，組織指導協調、推動全市信訪系統信息化建設。負責信訪工作的宣傳和資訊發佈。
10.負責徵集、處理群眾對本市政治、經濟、文化、社會和生態文明建設等各項事業發展的重要建議。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)人員構成情況
北京市信訪辦公室部門行政編制122人，實際119人；事業編制38人，實際35人；工勤編制1人，實際1人；聘用人員0人。
離退休人員53人，其中：離休1人，退休52人。
(三)本預算年度的主要工作任務
1.組織推動全市各級黨政主要領導幹部帶頭接訪下訪包案，加大化解信訪突出問題的力度。
2.加大重復信訪、積案的治理力度，認真做好信訪工作考核，與“接訴即辦”深度融合，推動信訪工作再上新臺階。
3.加強來訪、辦信、網信、人民建議等基礎業務提質增效，強化創新信息化、智慧化水準，更好的維護人民群眾合法權益。
4.充分發揮信訪聯席會議機製作用，加強源頭風險防範處置，合力做好信訪秩序維護保障工作，履行好“四個服務”職能。
5.強化信訪理論成果的研究應用、分析研判、預警預防，為領導決策提供參考。
二、收入預算説明
2021年收入預算9577.5萬元，比2020年8518.38萬元增加1059.12萬元，增長12.43%。其中：財政撥款9574.81萬元，比2020年8518.38萬元增加1056.44萬元，因人員正常晉級晉檔和新增臨時性中央項目；其他資金2.68萬元，比2020年0萬元增加2.68萬元，與2020年基本持平。
三、支出預算説明
(一)基本支出預算6408.68萬元，佔總支出預算66.91%，比2020年5572.8萬元增加835.88萬元，增長15%。變動原因：因人員正常晉級晉檔及落實國家有關工資政策。
(二)項目支出預算3168.81萬元，比2020年2945.57萬元增加223.24萬元，增長7.58%。變動原因：新增臨時性中央項目。
部門預算項目主要為“接訪場所保障費”、“信訪宣傳經費”、“系統運維費”等。
(三)上繳上級支出0萬元
(四)事業單位經營支出0萬元
(五)對附屬單位補助支出0萬元
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
北京市信訪辦公室部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市信訪辦公室本級行政和2個事業單位(非獨立核算預算單位)。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明
2021年"三公經費"財政撥款預算20.78萬元，比2020年"三公經費"財政撥款預算減少26.89萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數17.5萬元，比2020年預算數39萬元減少21.5萬元，主要原因：落實過緊日子要求，嚴格控制一般性支出；2021年因公出國(境)費用主要用於課題調研與理論研究、國際交流合作等方面。
2.公務接待費。2021年預算數3.28萬元，比2020年預算數8.68萬元減少5.39萬元，主要原因：落實過緊日子要求，嚴格控制一般性支出；2021年公務接待費主要用於各單位接待支出等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數0萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，比2020預算數0萬元減少0萬元；公務用車運作維護費2021年預算數0萬元，其中：公務用車加油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，其他0萬元。比2020預算數0萬元減少0萬元。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2021年北京市信訪辦公室部門政府採購預算總額542.85萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算542.85萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年北京市信訪辦公室部門政府購買服務預算總額1196.94萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2021年北京市信訪辦公室部門北京市信訪辦公室(本級)等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算658.55萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京市信訪辦公室填報績效目標的預算項目9個，佔全部預算項目9個的100%。填報績效目標的項目支出預算3168.81萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，本部門共有車輛0台，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備9台(套)、1340.71萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2021年度部門預算報表