目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市醫療保障局于2018年11月30日正式成立，為市政府直屬機構，內設處室7個，分別為：辦公室、規劃財務和法規處、待遇保障處、醫藥服務管理處、醫藥價格和招標採購處、基金監管處、機關黨委（人事處）。直屬機構4個，分別為：北京市醫療保障執法總隊、北京市醫療保險事務管理中心、北京市城鄉居民醫療保障研究中心、北京市醫藥集中採購服務中心。預算編制單位3個，分別為：北京市醫療保障局（行政）、北京市醫療保障局（事業）和北京市醫藥集中採購服務中心。
部門主要職責為：
1.貫徹執行國家有關醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規和政策規定，擬訂本市醫療保障制度地方性法規草案、政府規章草案、政策、規劃和標準，並組織實施。
2.負責本市醫療保障基金支付預算、管理及撥付工作。
3.擬訂本市醫療保障籌資和待遇政策，完善動態調整機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水準相適應的待遇調整機制。負責制定本市公費醫療政策並組織實施，承擔中央在京機構公費醫療審核報銷工作。負責本市離休幹部醫療費用統籌工作。組織擬訂並實施本市長期護理保險制度改革方案。
4.組織制定本市藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，建立動態調整機制，承擔本市醫保目錄準入談判、確定等相關工作。
5.組織制定本市藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，建立價格資訊監測和資訊發佈制度。
6.制定本市藥品、醫用耗材招標採購政策並組織實施，組織推進本市藥品、醫用耗材招標採購平臺建設。
7.負責本市定點醫藥機構協議管理，建立健全醫療保障信用評價體系和資訊披露制度，監督管理納入醫保範圍的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。
8.負責本市醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織制定和完善本市異地就醫管理、費用結算政策和平臺建設。建立健全本市醫療保障關係轉移接續制度。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)人員構成情況
北京市醫療保障局部門行政編制94人，實際55人；事業編制167人，實際121人；聘用人員1人。離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
2021年收入預算106655.49萬元，比2020年104033.21萬元增加2622.28萬元，增長2.52%。其中：財政撥款101948.45萬元，比2020年98648.19萬元增加3300.26萬元，增長3.35%，主要原因為成立新機構以及招聘錄用增加人員，同時為落實中央政策及提升醫療保障服務能力增加了經費；使用結余資金和事業基金等安排下年度預算19.13萬元，比2020年7.71萬元增加11.42萬元，增長148.12%；其他收入0.27萬元，比2020年0.61萬元減少0.34萬元，降低55.73%；繼續使用的財政性結轉資金4687.63萬元，比2020年5376.70萬元減少689.07萬元，降低12.82%，主要原因為上年結轉的資金減少。
(二)支出總體情況
2021年支出預算106655.49萬元，比2020年104033.21萬元增加2622.28萬元，增長2.52%。基本支出預算7209.75萬元，佔總支出預算6.76%，比2020年5199.63萬元增加2010.12萬元，增長38.66%。主要原因為2020年成立北京市醫療保障執法總隊以及招聘錄用增加人員，致使基本經費增加。項目支出預算99445.74萬元，佔總支出預算93.24%，比2020年98833.57萬元增加612.17萬元，增長0.62%。主要原因為落實中央政策及提升醫療保障服務能力增加項目經費。
三、主要支出情況
2021年預算主要用於加強醫保工作宣傳、打擊欺詐騙保、加強醫保基金監管、完善醫療保障體系建設、醫保資訊系統升級改造、運作維護、提升醫保管理服務水準和加強醫療保障人才隊伍建設等醫療保障相關工作。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公經費”的單位範圍
北京市醫療保障局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市醫療保障局(行政)、北京市醫療保障局(事業)和北京市醫藥集中採購服務中心。
(二)“三公經費”財政撥款情況説明
2021年“三公經費”財政撥款預算83.18萬元，比2020年“三公經費”財政撥款預算減少57.77萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數59.4萬元，比2020年預算數66萬元減少6.6萬元，主要原因為嚴格落實過“緊日子”要求，厲行節約，壓縮因公出國(境)費用。2021年因公出國(境)費用主要用於赴英國舉辦醫療保險支付方式改革專題培訓、赴日本舉辦長期護理險專題培訓、赴奧地利考察整體醫療保障體系建設情況等方面。
2.公務接待費。2021年預算數2.38萬元，比2020年預算數2.39萬元減少0.01萬元，與2020年預算數基本持平。2021年公務接待費主要用於接待中央及外省市各部門檢查調研、學習交流等公務接待內容支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數21.40萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，比2020預算數51.02萬元減少51.02萬元，主要原因為我局2021年沒有公務用車購置預算安排；公務用車運作維護費2021年預算數21.40萬元，其中：公務用車燃油11.34萬元，公務用車維修3.64萬元，公務用車保險3.64萬元，其他2.78萬元。公務用車運作維護費2021年比2020年預算數21.54萬元減少0.14萬元，主要原因為2020年公務用車運作維護費包含新購置公務用車車船稅0.14萬元，2021年無公務用車購置運維經費預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京市醫療保障局部門政府採購預算總額15512.92萬元，其中：政府採購貨物預算58.87萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算15454.05萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年北京市醫療保障局部門政府購買服務預算總額15297.87萬元。
(三)機關運作經費説明
2021年北京市醫療保障局(行政)1家行政單位以及1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算544.63萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京市醫療保障局填報績效目標的預算項目49個，佔全部預算項目49個的100%。填報績效目標的項目支出預算94796.60萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算”。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京市醫療保障局共有車輛8台，150.01萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台(套)、68.35萬元，無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2021年部門預算報表