目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
北京市監獄管理局是市政府部門管理機構，為副局級，由北京市司法局管理，加挂北京市戒毒管理局牌子。
北京市監獄管理局的主要職責是：
1.貫徹執行黨和國家關於監獄工作和戒毒工作的方針、政策和法律、法規、規章，並對本系統貫徹執行情況進行監督檢查。
2.指導、監督管理本市監獄刑罰執行、獄政管理、對罪犯和未成年犯的教育改造工作，指導、監督管理所屬強制隔離戒毒場所、戒毒康復場所（以下統稱所屬場所）強制隔離戒毒措施的執行和戒毒康復工作，對社區戒毒、社區康復工作提供指導和幫助。
3.提出監獄、所屬場所設置和佈局調整的意見。
4.指導、監督管理本系統財務、裝備、基建、生産等工作。
5.完成市政府及北京市司法局交辦的其他任務。
北京市監獄管理局的單位性質是國家行政機關，共有24個所屬二級預算單位，具體包括：北京市監獄管理局本級、北京市監獄管理局清河分局、北京市監獄、北京市第二監獄、北京市延慶監獄、北京市良鄉監獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監獄、北京市監獄管理局新聞中心、北京市人民政府清河辦事處、北京市團河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所、北京市監獄管理局民警教育訓練中心。
二、2021年收入及支出總體情況
（一）收入預算情況
2021年收入預算431647.33萬元，比2020年405962.35萬元增加25684.98萬元，增長6.33%。其中：財政撥款424283.15萬元,比2020年398907.35萬元增加25375.8萬元，主要原因為落實人員正常調資政策,2021年人員經費預算有所增加；統籌使用結余資金安排預算188.65萬元,比2020年0萬元增加188.65萬元，主要原因為落實加大事業基金、專用基金編入預算的力度，將專用基金預計餘額編入2021年度預算；事業單位經營收入260萬元，比2020年400萬元減少140萬元，主要原因為事業單位經營收入預期減少；其他收入3480.04萬元，比2020年3380.67萬元增加99.37萬元，主要原因為其他收入預期增加；繼續使用的財政性結轉資金3435.49萬元，比2020年3274.33萬元增加161.16萬元，主要原因為2020年追加且繼續使用的預算資金增加。
（二）支出預算情況
1.基本支出預算376465.91萬元，佔總支出預算87.22%，比2020年348122.37萬元增加28343.54萬元，增長8.14%,主要原因為落實人員正常調資政策,2021年人員經費預算有所增加。
2.項目支出預算54921.42萬元，比2020年57439.98萬元減少2518.56萬元，下降4.38%，主要原因為堅決貫徹中央及市委、市政府落實過“緊日子”的要求，壓減一般性支出預算。
3.上繳上級支出0萬元。
4.事業單位經營支出260萬元，比2020年400萬元減少140萬元，主要原因是事業單位經營收入預期減少。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為公共安全支出下的監獄支出和強制隔離戒毒支出，包括：罪犯經費、短刑犯經費、強制隔離戒毒人員經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市監獄管理局因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市監獄管理局本級、北京市監獄管理局清河分局、北京市監獄、北京市第二監獄、北京市延慶監獄、北京市良鄉監獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監獄、北京市監獄管理局新聞中心、北京市團河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所22個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）“三公”經費預算財政撥款情況説明
2021年"三公經費"財政撥款預算1953.94萬元，比2020年"三公經費"財政撥款預算增加664.9萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年預算數73.94萬元，比2020年預算數82.16萬元減少8.22萬元，主要原因為堅決貫徹中央及市委、市政府落實過“緊日子”的要求，壓縮因公出國（境）費用。2021年因公出國（境）費用主要用於境外考察培訓等方面。
2.公務接待費。2021年預算數7.5萬元，比2020年預算數9.57萬元減少2.07萬元，主要原因為堅決貫徹中央及市委、市政府落實過“緊日子”的要求，壓縮公務接待費。2021年公務接待費主要用於與外省市和上級單位工作研討和交流等方面。 。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數1872.5萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數866萬元，比2020預算數148.53萬元增加717.47萬元，主要原因：2021年根據實際需求，更新執法執勤車輛。公務用車運作維護費2021年預算數1006.5萬元，其中：公務用車加油423.05萬元，公務用車維修210.09萬元，公務用車保險219.97萬元，其他153.39萬元。比2020預算數1048.78萬元減少42.28萬元，主要原因為堅決貫徹中央及市委、市政府落實過“緊日子”的要求，壓縮公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2021年北京市監獄管理局部門政府採購預算總額23804.86萬元，其中：政府採購貨物預算4888.41萬元，政府採購工程預算4147.77萬元，政府採購服務預算14768.68萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2021年北京市監獄管理局部門政府購買服務預算總額4574.28萬元，其中：財政撥款4369.93萬元。
（三）機關運作經費説明
2021年北京市監獄管理局部門北京市監獄管理局本級、北京市監獄管理局清河分局本級、北京市監獄、北京市第二監獄、北京市延慶監獄、北京市良鄉監獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監獄、北京市團河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所等21家行政單位的機關運作經費財政撥款預算46361.88萬元。本部門無參公管理事業單位。
（四）項目支出績效目標情況説明
2021年,本部門全部項目均填報了支出績效目標,實現了部門預算項目支出績效目標管理全覆蓋。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京市監獄管理局共有車輛509台，12372.74萬元；單位價值50萬元以上的通用設備116台（套）、23722.65萬元，單位價值100萬元以上的專用設備57台（套）、16053.59萬元。
六、需要説明的事項
2021年部門預算中公共安全科目下有關款、項級科目支出，已經上級主管部門和國家保密局確認為涉及國家秘密的資訊，根據國家保密法律法規和有關保密事項範圍的規定，在預算公開中予以脫密處理。同時，參照上級司法機關預算公開口徑，所有附表脫密處理後予以公開，所有項目績效目標不予公開。
七、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
監獄（款）:反映監獄管理事務支出。
強制隔離戒毒（款）：反映強制隔離戒毒管理事務支出。
第二部分 2021年部門預算報表