目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
根據中共北京市委機構編制委員會《關於北京市文化市場綜合執法總隊職責機構編制事項的通知》(京編委[2020]16號)，設立北京市文化市場綜合執法總隊(簡稱市文化市場執法總隊)，為市委宣傳部、市文化和旅遊局雙重管理的副局級行政執法機構，以市文化和旅遊名義執法。(原北京市文化市場行政執法總隊自2021預算年度更名為北京市文化市場綜合執法總隊)
1.部門機構設置
根據工作職責內設13個處室隊，分別為：辦公室(裝備財務處)、法制監督處(研究室)、協調指導處、人事處、黨群工作處、一支隊、二支隊、三支隊、四支隊、五支隊、六支隊、七支隊、八支隊；下屬2個全額撥款事業單位，分別為北京市文化市場行政執法總隊資訊中心、北京市文化市場行政執法總隊宣傳和投訴舉報事務中心。
2.部門主要職責
負責集中行使法律、法規、規章規定的文化、文物、新聞出版、版權、廣播電視、電影、旅遊市場以及宗教等領域應由省級行政主管部門行使的行政處罰權以及與之相關的行政檢查、行政強制權。
負責相關領域重大疑難複雜案件和跨區域案件的查處工作。
負責指導、協調、監督、考核各區文化市場綜合執法工作。
承擔“掃黃打非”有關工作任務。
完成市委、市政府和市委宣傳部、市文化和旅遊局交辦的其他任務。
(二)人員構成情況
北京市文化市場綜合執法總隊部門行政編制172人，實際147人；事業編制31人，實際29人；聘用人員4人。離退休人員35人，其中：離休0人，退休35人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預算9273.88萬元，比2020年8102.42萬元減少1171.46萬元，增長14.45%。其中：財政撥款9072.21萬元，比2020年7414.23萬元增加1657.98萬元，主要是機構改革人員比上年增加37人，以及由於落實人員正常調資等有關政策，2021年人員經費預算有所增加；統籌使用結余資金安排預算201.67萬元，比2020年137.01萬元增加64.66萬元，主要為繼續清理部門結余資金，加強自身消化結余資金能力；其他資金2萬元，比2020年0萬元增加2萬元，主要為實有資金賬戶銀行利息收入納入年度支出預算。
2021年支出預算9273.88萬元，比2020年8102.42萬元減少1171.46萬元，增長14.45%。
(一)基本支出預算6931.34萬元，佔總支出預算73.15%，比2020年4967.82萬元增加1963.52萬元，增長39.52%。單位基本支出增加，主要是由於機構改革人員增加，原文化執法、旅遊執法、文物執法及宗教合併，增加人員編制57人，增加實有在職人員37人，以及落實人員正常調資等有關政策，所以基本支出人員基本經費及公用基本經費有較大額度增加。
(二)項目支出預算2342.54萬元，比2020年3134.61萬元減少792.07萬元，下降25.26%，減少原因主要為信息化平臺建設項目已于2020年完成，資金支出減少537.22萬元，因北京市綜合執法制式服裝管理政策尚未出臺，減少制式服裝製作費254.8萬元。
(三)上繳上級支出0萬元
(四)事業單位經營支出0萬元
(五)對附屬單位補助支出0萬元
三、主要支出情況
本部門預算項目支出方向及主要情況為：
“文化旅遊體育與傳媒支出-文化和旅遊”款級科目有：日常文化綜合執法檢查辦案費、法制監督與保障經費、執法裝備維護及耗材補充更新專項經費、罰沒物品庫房租金及物流委託管理服務費、文化執法宣傳費、移動執法系統數據流量費、總隊信息化系統運作維護費、總隊資訊系統政務雲基礎資源租用服務費等。
“教育支出-進修及培訓”款級科目有:舉辦全市執法人員業務培訓。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市文化市場綜合執法總隊因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市文化市場綜合執法總隊本級和2個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2021年“三公經費”財政撥款預算28萬元，比2020年“三公經費”財政撥款預算減少9.14萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數10萬元，比2020年預算數19萬元減少9萬元，主要原因：受疫情影響，出國(境)支出安排減少；2021年因公出國(境)費用主要用於國外文化市場監管調查研究、交流等方面。
2.公務接待費。2021年預算數1.5萬元，比2020年預算數1.64萬元減少0.14萬元，主要原因：繼續落實中央及我市關於厲行勤儉節約的工作要求，加強公務接待審批管理，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2021年公務接待費主要用於對口單位工作交流調研等接待方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數16.5萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，與2020預算數持平；公務用車運作維護費2021年預算數16.5萬元，其中：公務用車加油5.75萬元，公務用車維修4.81萬元，公務用車保險2.81萬元，其他3.15萬元。與2020年預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京市文化市場綜合執法總隊部門政府採購預算總額1119.95萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算1119.95萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年北京市文化市場綜合執法總隊部門政府購買服務預算總額1106.27萬元，其中財政撥款1106.27萬元。
(三)機關運作經費説明
2021年北京市文化市場綜合執法總隊部門北京市文化市場綜合執法總隊本級等1家行政單位以及北京市文化市場行政執法總隊資訊中心、北京市文化市場行政執法總隊宣傳和投訴舉報事務中心等2家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算733.27萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京市文化市場綜合執法總隊填報績效目標的預算項目24個，佔全部預算項目24個的100%。填報績效目標的項目支出預算2342.54萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，本部門共有車輛5台，122.26萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備8台(套)、1628.33萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2021年部門預算報表