目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
2018年根據《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關於印發<北京市人民政府參事室職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(京辦字〔2018〕36號)的規定，北京市人民政府參事室(簡稱市政府參事室)是市政府直屬機構，為副局級。市政府參事室與北京市文史研究館(簡稱市文史館)合署辦公。
市政府參事室貫徹落實黨中央關於參事工作的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對參事工作的集中統一領導，主要職責是：
1.組織市政府參事對政府有關政策的實施情況進行調查研究、參政諮詢，向市政府提出意見和建議。
2.組織市政府參事參與本市有關地方性法規草案的研究。
3.貫徹執行黨的統一戰線政策，支援、組織市政府參事和市文史館館員參加愛國統一戰線工作。
4.組織市政府參事、市文史館館員及時了解和掌握黨中央國務院的方針政策及市委、市政府的決策部署。
5.支援市政府參事、市文史館館員同社會各界人士的聯繫，了解和反映社情民意。
6.組織市政府參事開展同國外相關機構交流與合作，組織市文史館館員開展對外文化交流等活動。
7.負責為市政府參事、市文史館館員履行職責提供服務。
8.承辦市政府參事、市文史館館員的選聘工作。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務。
市政府參事室設處級職能部門5個，分別是：秘書處，人事處，參事處，文史處、機關黨委；內設事業單位1個：文史研究中心。
(二)人員構成情況
北京市人民政府參事室部門行政編制26人，實際26人；事業編制14人，實際10人；聘用人員0人。
離退休人員30人，其中：離休2人，退休28人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預算情況
2021年收入預算2712.00萬元，比2020年2863.24萬元減少151.24萬元，下降5.28%。其中：財政撥款2711.60萬元,比2020年2863.24萬元減少151.64萬元，主要原因:落實政府過緊日子，厲行勤儉節約要求；統籌使用結余資金安排預算0萬元,與2020年持平；其他資金0.40萬元,比2020年0萬元增加0.40萬元。
(二)支出預算情況
2021年支出預算2712.00萬元，比2020年2863.24萬元減少151.24萬元，下降5.28%。其中：基本支出預算1566.42萬元，佔總支出預算57.76%，比2020年1449.13萬元增加117.29萬元，增長8.09%，主要原因：人員增加；項目支出預算1145.57萬元，比2020年1414.11萬元減少268.53萬元，下降18.99%，主要原因:減少一般性支出。
三、主要支出情況
市政府參事室2021年主要工作任務是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實中央和市委的部署和要求，堅持政治性、統戰性、諮詢性、榮譽性，堅持圍繞中心，服務大局，緊扣“四個中心”、“四個服務”、“三件大事”和推動高品質發展等深入調查研究，積極建言獻策。緊扣首都經濟社會發展特別是全國文化中心建設、提高首都文化軟實力等，深入開展北京文史研究，弘揚中華優秀傳統文化，提煉文史精華，保存歷史記憶。加強文化交流，講好北京故事。
部門預算項目主要為開展參事工作的參事業務費及參事調研費；用於開展文史工作的文史研究、書畫作品展覽、文史業務費；用於開展文化交流的對外交流；用於出版《北京文史》刊物及北京文史系列專輯的出版經費；及統戰業務和信息化等經費。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市人民政府參事室部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2021年"三公經費"財政撥款預算87.89萬元，比2020年"三公經費"財政撥款預算減少7.37萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預算數66.29萬元，比2020年預算數73.65萬元減少7.37萬元，主要原因:按照厲行節約的要求，壓縮行政運作成本，壓減出國經費。2021年因公出國(境)費用主要用於參事專項課題研究、對外文化交流等方面。
2、公務接待費。2021年預算數0萬元，與2020年持平。
3、公務用車購置和運作維護費。2021年預算數21.60萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，與2020年持平；公務用車運作維護費2021年預算數21.60萬元，其中：公務用車加油11.45萬元，公務用車維修3.67萬元，公務用車保險3.67萬元，其他2.81萬元，與2020年持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京市人民政府參事室部門政府採購預算總額460.15萬元，其中：政府採購貨物預算47.41萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算412.74萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年北京市人民政府參事室部門政府購買服務預算總額271.66萬元。
(三)機關運作經費説明
2021年北京市人民政府參事室部門北京市人民政府參事室本級等1家行政單位以及等0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算309.51萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京市人民政府參事室填報績效目標的預算項目17個，佔全部預算項目17個的100%。填報績效目標的項目支出預算1145.57萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京市人民政府參事室共有車輛8台，195.42萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2021年部門預算報表