目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門情況
(一)部門機構設置、職責
北京市機關事務管理局主要職責是：貫徹落實國家關於機關事務管理方面的法律法規、規章和政策，研究擬訂本市機關事務管理規章制度並組織實施，負責推進本市機關後勤體制改革，承擔市級機關事務的管理、服務、保障等相關工作任務，指導區級機關事務管理工作，完成市委、市人大常委會、市政府、市政協交辦的其他任務。
北京市機關事務管理局局機關內設處室16個，下屬事業單位32個。下設二級預算單位分別為北京市機關事務管理局本級行政、北京市機關事務管理局本級事業、寬溝會議中心、北京會議中心、北京花市服務中心、北京市機關事務管理局文印中心、北京市機關事務管理局雅寶大樓管理處、北京市行政服務中心。
(二)人員構成情況
北京市機關事務管理局行政編制(含工勤編制)130人，實際(含工勤人員)118人；事業編制969人，實際712人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)360人。
離退休人員195人，其中：離休0人，退休195人。
(三)本預算年度的主要工作任務
1.全力以赴抓疫情防控。面對突如其來的新冠肺炎疫情，按照各集中辦公區“零感染”目標，加強組織領導，緊抓重點人群，織密防控網路，統籌做好疫苗接種和核酸檢測工作。
2.認真做好重大活動和會議服務保障工作。按照“精精益求精、萬萬無一失”的要求，樹立“歸零”意識，全力做好全國“兩會”、黨的十九屆五中全會等十余項重大活動、會議的服務保障工作，同時，完善工作機制，有效提升服務保障工作科學化、標準化、規範化水準。
3.持續深化“一體兩翼”發展。加強公務用車、辦公用房、國有資産等重點領域的頂層設計，研究制定相關制度標準，進一步形成集中統一管理的新局面。充分發揮信息化支撐作用，升級改造各類管理平臺系統。
4.紮實推進節約型機關建設。嚴格運作經費支出，強化資源資産集約節約利用，切實推進節水、節電、節糧的節約型機關建設。
5.切實提高後勤服務保障水準。紮實做好首都核心區應急服務保障平臺改造和搬遷入駐、服務保障工作；按照“統分結合”的原則，理順工作機制，科學履行集中辦公區後勤服務職能，提高效能。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2021年收入預算251088.34萬元，比2020年212390.81萬元增加38697.53萬元，增長18.22%。主要原因：一是由於在編制2020年預算時，我局尚未組建完成，機構無人員，2021年預算較2020年預算增加統發人員經費預算；二是2020年是我局組建完成後運作的第一年，在此基礎上，職責進一步明確，各項工作及部門預算逐步常態化。其中：財政撥款154997.54萬元，比2020年117911.32萬元增加37086.22萬元；統籌使用結余資金安排預算2603.74萬元，比2020年1021.25萬元增加1582.49萬元；其他資金93487.06萬元，比2020年93458.24萬元增加28.82萬元。
(二)支出預算説明
1.基本支出預算89619.99萬元，佔總支出預算35.69%，比2020年78467.88萬元增加11152.11萬元，增長14.21%，增長原因：我局2019年底組建完成，在編制2020年預算時無編制內實有人員和人員經費。2021年中基本支出預算較2020年增加人員經費預算。
2.項目支出預算110022.67萬元，比2020年64567.59萬元增加45455.08萬元，增長70.4%，增長原因：我局2019年底組建完成，在編制2021年預算時，職責進一步明確，項目經費編制進一步全面和完善。
3.上繳上級支出0萬元
4.事業單位經營支出51445.68元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算主要支出為市機關事務局業務經費、北京市市級單位集中辦公區建設保障經費等項目經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公經費”的單位範圍
北京市機關事務管理局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市機關事務管理局本級等2個單位。
(二)“三公經費”財政撥款情況説明
2021年“三公經費”財政撥款預算3645.06萬元，比2020年“三公經費”財政撥款預算減少155.52萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數37.93萬元，比2020年預算數42.14萬元減少4.21萬元，主要原因：按照厲行節約要求，精簡團組；2021年因公出國(境)費用主要用於機關事務綜合保障、節能環保、社會化服務等方面。
2.公務接待費。2021年預算數47.5萬元，比2020年預算數127.5萬元減少80萬元，主要原因：落實過緊日子要求，進一步壓減公務接待費。2021年公務接待費主要用於接待外省市來京學習考察的代表團等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數3559.64萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數865.64萬元，比2020年預算數859.95萬元增加6.69萬元。公務用車運作維護費2021年預算數2694萬元，其中：公務用車加油1427.82萬元，公務用車維修457.98萬元，公務用車保險457.98萬元，其他350.22萬元。比2020預算數2772萬元減少78萬元，主要原因：落實過緊日子要求，進一步壓減公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2021年北京市機關事務管理局政府採購預算總額68205.56萬元，其中：政府採購貨物預算7088.66萬元，政府採購工程預算1200萬元，政府採購服務預算59916.90萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年北京市機關事務管理局政府購買服務預算總額36589.42萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2021年北京市機關事務管理局部門預算中機關運作經費財政撥款預算65573萬元，包括北京市機關事務管理局本級行政機關運作經費以及保障市行政辦公區運作發生的水費、電費、取暖費、物業管理費、燃氣費。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京市機關事務管理局填報績效目標的預算項目21個，佔全部預算項目21個的100%。填報績效目標的項目支出預算66149.44萬元，佔全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，車輛114台，3108.50萬元；單位價值50萬元以上的通用設備166台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備9台(套)。
六、名詞解釋
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2021年部門預算報表