目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、單位性質和單位職責
根據《北京市機構編制委員會關於更名調整市對口支援和經濟合作工作領導小組前方指揮機構的通知》(京編委〔2018〕17號)，北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組西藏拉薩指揮部是北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組前方指揮機構。內設辦公室(黨委辦公室)、宣傳聯絡部、規劃發展部、項目管理部、財務管理部、審計和監督部六個職能部室。
北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組西藏拉薩指揮部屬於行政單位，納入財政預算管理。
主要職責為：在北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組領導下，負責與受援地黨委和政府的聯繫協調工作，組織實施扶貧協作和支援合作工作任務，按許可權承擔援派幹部日常管理和服務保障工作，承擔領導小組交辦的其他工作。
(二)人員構成情況
北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組西藏拉薩指揮部部門行政編制52人，實際52人；事業編制0人，實際0人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)10人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2021年收入預算1645.73萬元，比2020年1801.86萬元減少156.13萬元，下降8.65%，其中：財政撥款1578.93萬元,比2020年1801.86萬元減少222.93萬元(主要原因是落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約，壓縮一般性支出)；其他資金66.8萬元,比2020年0萬元增加66.8萬元(主要原因是增加拉薩市支援合作經費)。
(二)支出情況
2021年支出預算1645.73萬元，比2020年1801.86萬元減少156.13萬元，下降8.65%，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約，壓縮一般性支出。其中：
1.基本支出預算189.11萬元，佔總支出預算11.49%，比2020年259.61萬元減少70.5萬元，下降27.16%。減少原因是落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約，壓縮一般性支出。
2.項目支出預算1456.62萬元，比2020年1542.25萬元減少85.63萬元，下降5.55%，減少原因：為落實勤儉節約要求，嚴格控制一般性支出。部門預算項目主要為西藏拉薩指揮部援藏工作經費等。
三、主要支出情況
2021年部門預算項目支出主要用於一般行政管理事務、對口支援及日常機構保障等。主要項目是西藏拉薩指揮部服務保障項目、宣傳與文體活動經費及組團式教育、醫療援藏工作經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組西藏拉薩指揮部部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級1個預算單位，無下屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2021年"三公經費"財政撥款預算15.09萬元，比2020年"三公經費"財政撥款預算減少0.69萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數0萬元，與2020年預算數持平。
2.公務接待費。2021年預算數1.11萬元，比2020年預算數1.8萬元減少0.69萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2021年公務接待費主要用於北京市有關單位來西藏拉薩指揮部對接扶貧協作與援助工作等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數13.98萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，與2020年預算數持平；公務用車運作維護費2021年預算數13.98萬元，其中：公務用車加油7.96萬元，公務用車維修2.25萬元，公務用車保險2.25萬元，其他1.52萬元。與2020預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組西藏拉薩指揮部部門政府採購預算總額15.48萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算15.48萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組西藏拉薩指揮部部門政府購買服務預算總額153萬元，其中：財政撥款153萬元。
(三)機關運作經費説明
2021年北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組西藏拉薩指揮部部門北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組西藏拉薩指揮部等1家行政單位以及等0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算135.97萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組西藏拉薩指揮部填報績效目標的預算項目8個，佔全部預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算1456.62萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組西藏拉薩指揮部部門共有車輛5台，250.16萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
扶貧協作和支援合作：指北京市對其他地區開展對口支援、對口幫扶、對口協作、對口合作和區域合作。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2021年部門預算報表