目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據北京市機構和編制委員會《關於北京市對口支援和經濟合作工作領導小組青海玉樹指揮部機構編制有關事項的批復》(京編委〔2010〕20號)，設立北京市對口支援和經濟合作工作領導小組青海玉樹指揮部。2018年7月，根據北京市機構編制委員會《關於更名調整市對口支援和經濟合作工作領導小組前方指揮機構的通知》(京編委〔2018〕17號)北京市對口支援和經濟合作工作領導小組青海玉樹指揮部更名為北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部(以下簡稱青海玉樹指揮部)。現青海玉樹指揮部內設4個部室，分別為綜合辦公室、宣傳聯絡與人力資源部、項目部和財務部。主要職責：在市委、市政府及北京市扶貧協作和支援合作領導小組的領導下，負責與受援地黨委和政府的聯繫協調工作，組織實施扶貧協作和支援合作工作任務，按許可權承擔援派幹部日常管理和服務保障工作，並承擔領導小組交辦的其他工作。
(二)人員構成情況
北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部單位行政編制42人，實際31人；事業編制0人，實際0人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)8人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2021年收入預算639.02萬元，比2020年692.44萬元減少53.42萬元，下降7.72%。其中：財政撥款639.02萬元,比2020年692.44萬元減少53.42萬元(主要原因是壓縮一般性支出)；統籌使用結余資金安排預算0萬元,與2020年持平；其他資金0萬元，與2020年持平。
(二)支出情況
2021年支出預算639.02萬元，比2020年692.44萬元減少53.42萬元，下降7.72%。其中：
1.基本支出預算179.82萬元，佔總支出預算28.14%，比2020年179.19萬元增加0.62萬元，增長0.35%。
2.項目支出預算459.2萬元，比2020年513.25萬元減少54.05萬元，下降10.53%，減少原因：為落實勤儉節約要求，嚴格控制一般性支出。部門預算項目主要為青海玉樹指揮部援青工作經費等。
三、主要支出情況
2021年部門預算項目支出主要用於援青糰隊保障、扶貧攻堅組織協調和指揮部運作經費等。主要項目是玉樹指揮部組織、宣傳及交流交往工作經費，玉樹指揮部信息化管理服務保障經費，青海玉樹指揮部2021年綜合服務保障等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
青海玉樹指揮部因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支，無所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2021年"三公經費"財政撥款預算13萬元，與2020年預算數持平。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數0萬元，與2020年預算數持平。
2.公務接待費。2021年預算數1萬元，與2020年預算數持平。2021年公務接待費主要用於北京市有關單位來青海玉樹指揮部對接扶貧協作與援助工作等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數12萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，與2020年預算數持平；公務用車運作維護費2021年預算數12萬元，其中：公務用車加油6.36萬元，公務用車維修2.04萬元，公務用車保險2.04萬元，其他1.56萬元。與2020預算數持平。
五、其他情況説明
(一)單位政府採購預算説明
2021年北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部單位政府採購預算總額43萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算43萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部單位政府購買服務預算總額0萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2021年北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部機關運作經費財政撥款預算99.82萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部填報績效目標的預算項目4個，佔全部預算項目4個的100%。填報績效目標的項目支出預算459.2萬元，佔本單位全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，青海玉樹指揮部共有車輛4台，220.48萬元；無單位價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2020年部門預算報表