目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據京編委〔2017〕50號文件和京編辦行〔2019〕170文件規定，設立北京懷柔科學城管理委員會，為市政府派出機構。主要職責是：組織編制懷柔科學城各項規劃，研究提出促進懷柔科學城發展的相關政策措施，根據市政府授權負責懷柔科學城範圍內的經濟發展、項目建設、投融資服務、人才資源等領域的服務和管理工作，以及對所出資企業履行國有資産出資人職責。北京懷柔科學城管理委員會包括北京懷柔科學城管理委員會(本級)1家行政單位。內設機構8個，分別為：辦公室、黨群工作處(人才服務處)、政策法務處、設施平臺處、財經管理處、開發建設處、資源規劃處、創新服務處。
(二)人員構成情況
北京懷柔科學城管理委員會部門行政編制80人，實際50人，其中行政在職人員2人，其餘均為借調、挂職人員；事業編制0人，實際0人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預算172,564.97萬元，比2020年4,328.08萬元增加168,236.89萬元，增長3,887.10%。其中：財政撥款2,864.47萬元，比2020年2,156.87萬元增加707.6萬元，增長32.81%。主要原因是為繼續深化落實本部門職責，推進懷柔科學城發展，申請懷柔科學城科學設施平臺科學儀器供需對接場景建設等項目資金；統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2020年持平；繼續使用的財政性結轉資金169,700.50萬元，比2020年2,171.21萬元增加167,529.29萬元，主要原因為按照市委市政府工作要求，推進懷柔科學城區域建設發展申請的懷柔科學城公司註冊資本金、懷柔科學城産業發展政策等項目資金。
2021年支出預算172,564.97萬元，比2020年4,328.08萬元增加168,236.89萬元，增長3,887.10%。其中：基本支出預算191.03萬元，佔總支出預算0.11%，比2020年104.59萬元增加86.44萬元，增長82.65%。變動原因為2021年新增行政在職人員，落實在職人員正常薪資政策，人員經費預算有所增加。項目支出預算172,373.94萬元，佔總支出預算99.89%，比2020年4,223.49萬元增加168,150.45萬元，增長3,981.31%，增加原因為上年度169,700.50萬元財政資金結轉2021年度繼續使用，主要為懷柔科學城公司註冊資本金、懷柔科學城科學儀器産業創新發展專項政策等項目資金。上繳上級支出0萬元，與2020年持平；事業單位經營支出0萬元；與2020年持平；對附屬單位補助支出0萬元；與2020年持平。
三、主要支出情況
2021年部門預算項目支出方向及主要情況如下。
(一)保障本部門正常履職的項目支出：法律顧問聘用、辦公用房租賃等項目。
(二)懷柔科學城品牌推廣宣傳及對外合作交流的項目支出：第四屆國際綜合性科學中心研討會、懷柔科學城建設發展宣傳工作。
(三)落實部門職責定位，推進懷柔科學城區域建設發展的項目支出。主要項目為《關於精準支援懷柔科學城科學儀器産業創新發展的若干措施》政策專項資金、懷柔科學城科學設施平臺能耗資源監測優化方案設計、懷柔科學城科學設施平臺科學儀器供需對接場景建設、懷柔科學城公司註冊資本金、懷柔儀器公司註冊資本金等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京懷柔科學城管理委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位北京懷柔科學城管理委員會(本級)。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2021年“三公經費”財政撥款預算25.66萬元，比2020年“三公經費”財政撥款預算增加16.33萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數0萬元，與2020年持平，本部門暫無出國(境)相關預算。
2.公務接待費。2021年預算數0.85萬元，比2020年預算數0.93萬元減少0.08萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2021年公務接待費主要用於北京懷柔科學城外來專家、學者參觀、各級領導幹部調研等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數24.81萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數16.71萬元，比2020預算數0萬元增加16.71萬元，主要原因：本部門公務用車到達使用年限，經批復更新購置公務用車1輛，預算資金16.71萬元。公務用車運作維護費2021年預算數8.1萬元，其中：公務用車加油4.29萬元，公務用車維修1.38萬元，公務用車保險1.38萬元，其他1.05萬元。比2020預算數8.4萬元減少0.3萬元，主要原因：實厲行勤儉節約要求，嚴格控制壓減公務用車維修維護經費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京懷柔科學城管理委員會政府採購預算總額602.49萬元，其中：政府採購貨物預算16.71萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算585.78萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年北京懷柔科學城管理委員會政府購買服務預算總額1,562.30萬元，其中：財政撥款1,562.30萬元。
(三)機關運作經費説明
2021年北京懷柔科學城管理委員會本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算99.04萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京懷柔科學城管理委員會填報績效目標的預算項目22個，佔全部預算項目22個的100%。填報績效目標的項目支出預算2,673.94萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京懷柔科學城管理委員會部門共有車輛3台，61.86萬元(原值)；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，0萬元；單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2021年部門預算報表