目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
檢察機關是國家為了維護法律的統一、正確實施而設置的專門的法律監督機關。北京市西城區人民檢察院在管轄的地區內依法獨立行使檢察權，有力開展檢察隊伍建設及檢務保障工作；接受北京市人民檢察院和區委的領導，對本區人民代表大會及常務委員會負責並報告工作。
(二)機構設置情況
北京市西城區人民檢察院內設檢務督察部、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、駐所檢察室、第七檢察部、第八檢察部、政治部(機關黨委、機關紀委)、辦公室(行政事務管理部)等處室。
(三)單位性質
北京市人民檢察院單位性質為法律監督機關。
(四)人員情況
北京市西城區人民檢察院行政編制201人，實際200人；事業編制20人，實際16人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)41人。離退休人員144人，其中：離休6人，退休138人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預算情況
2021年收入預算11216.32萬元，比2020年13382.62萬元減少2166.30萬元，下降16.19%。其中：財政撥款11132.23萬元,比2020年13075.38萬元減少1943.15萬元；繼續使用的財政性結轉資金62.09萬元，比2019年304.75萬元減少242.66萬元；其他收入22.00萬元,比2020年2.5萬元增加19.5萬元，包括利息收入、黨員活動經費和支部書記補助。
(二)支出預算情況
2021年支出預算11216.32萬元，比2020年13382.62萬元減少2166.30萬元，下降16.19%。其中：
基本支出預算10313.18萬元，佔總支出預算91.95%，比2020年11629.62萬元減少1316.44萬元，下降11.32%。
減少原因：厲行勤儉節約，大力壓縮行政運作成本。
項目支出預算903.14萬元，比2020年1753.00萬元減少849.86萬元，下降48.48%，部門預算項目主要為車輛更新、網際網路接入費、信息化運維費、業務裝備費、辦案業務費、運維保障工作經費等。支出減少原因：結合工作實際及全市檢察院總體業務工作計劃，安排項目經費年初預算。
三、主要支出情況
2021年項目支出預算主要用於履行法律賦予的各項檢察職能，開展各項檢察業務工作，主要用於機關運作、履行各項檢察職能的辦案業務費和業務裝備費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市西城區人民檢察院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(三)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2021年“三公”經費財政撥款預算65.55萬元，比2020年“三公”經費財政撥款預算71.91萬元減少6.36萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數0萬元，比2020年預算數持平。主要原因：全市檢察院財物統一管理後，因公出國境經費統一安排在市檢察院本級。
2.公務接待費。2021年預算數4.5萬元，與2020年預算數持平。2021年公務接待費主要用於公務接待支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數61.05萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數23.49萬元，比2020預算數29.58萬元減少6.09萬元，主要原因：結合本單位車輛實際情況，更新購置老舊執勤執法用車；公務用車運作維護費2021年預算數37.56萬元，其中：公務用車加油5萬元，公務用車維修10.20萬元，公務用車保險12.20萬元，其他10.17萬元；比2020預算數37.84萬元減少0.28萬元，主要原因：按照勤儉節約的原則，壓縮公務用車運作維護費預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京市西城區人民檢察院政府採購預算總額486.85萬元，其中：政府採購貨物預算50.49萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算436.36萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年北京市西城區人民檢察院政府購買服務預算總額235.67萬元，其中：財政撥款235.67萬元。
(三)機關運作經費説明
2021年北京市西城區人民檢察院1家行政單位以及等0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1653.67萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京市西城區人民檢察院填報績效目標的預算項目7個，佔本部門全部預算項目7個的100%。填報績效目標的項目支出預算843.15萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京市西城區人民檢察院共有車輛37台，726.76萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台，50.00萬元；單位價值100萬元以上的專用設備2台，478.48萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2021年部門預算報表