目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市西城區人民法院于2010年8月由原西城、宣武兩個法院合併而成。負責依法審理轄區內的各類一審案件，北京市涉及森林和陸生野生動植物一審刑事案件，犯罪地在西城、房山、大興、昌平轄區的外國人犯罪案件，以及西城、大興轄區內的知識産權案件。
北京市西城區人民法院分第一辦公區、第二辦公區、第三辦公區、金融街人民法庭、多元解紛訴調對接中心五處辦公，總面積約5.8萬平米。自2019年內設機構改革後，目前我院共有審判業務機構11個，非審判業務機構3個。北京市西城區人民法院政法編制幹警平均年齡為40歲，其中員額法官173人(編制為177)，平均年齡42歲，政法編中碩士及以上學歷258人，佔比57%，大學及以上學歷445人，佔比99%。事業編27人，平均年齡為35歲，均為本科學歷。中層正副職幹部78人，平均年齡43歲。
近年來，北京市西城區人民法院秉承原西城法院、宣武法院的優良傳統，在區委的領導、區人大及其常委會的監督和北京市高級人民法院的指導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹中央和上級精神，秉持紅墻意識和首善標準，著眼服務首都功能核心區法治建設工作大局，統籌推進疫情防控與審判執行工作。2020年全年我院案件總量79479件，審(執)結案件71613件，法官每人平均結案434件，2020年度目標責任制考核位居全市法院第一。
(二)單位性質
北京市西城區人民法院單位性質為行政單位，屬於國家審判機關。
(三)人員構成情況
北京市西城區人民法院部門行政編制467人，實際447人；事業編制38人，實際27人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)234人。
離退休人員177人，其中：離休5人，退休172人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)2021年收入預算32831.69萬元，比2020年30331.99萬元增加2499.70萬元，增長8.24%。其中：財政撥款32783.56萬元,比2020年30329.56萬元增加2454.00萬元；統籌使用結余資金安排預算0.00萬元,與2020年持平；其他資金48.12萬元,比2020年2.43萬元增加45.70萬元。
（二）2021年基本支出預算25009.96萬元，佔總支出預算76.18%，比2020年22592.00萬元增加2417.96萬元，增長10.70%，其中主要是人數略有增長，人員職級調整後保險和住房公積金隨之增長；2021年項目支出預算7821.73萬元，比2020年7739.98萬元增加81.75萬元，增長1.06%，主要是審判區租金略有增長。
三、主要支出情況
2021年，北京市西城區人民法院部門預算支出主要用於安檢工作、審判工作、審判區租金，法院辦案業務、審判法庭維修、業務裝備、網路運維等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市西城區人民法院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2021年"三公經費"財政撥款預算212.83萬元，比2020年"三公經費"財政撥款預算減少22.93萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數0萬元，與上年持平。全市法院財物統一管理後，因公出國(境)預算安排在市高法本級統籌管理。
2.公務接待費。2021年預算數14.66萬元，比2020年預算數16.29萬元減少1.63萬元，主要原因：根據中央"八項規定"要求，嚴格控制招待規模及接待標準。2021年公務接待費主要用於外來單位對我院進行參觀、接待、調研等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數198.17萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數29.91萬元，比2020預算數48.97萬元減少19.06萬元，主要原因：按照我院公務用車的實際需求，2021年我院擬購置警用車輛1輛，車輛總價29.91萬元；公務用車運作維護費2021年預算數168.26萬元，其中：公務用車加油71.67萬元，公務用車維修45.44萬元，公務用車保險45.44萬元，其他5.71萬元。比2020預算數170.5萬元減少2.24萬元，主要原因：我院堅持勤儉節約的原則，嚴格車輛用油管理。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京市西城區人民法院部門政府採購預算總額3355.81萬元，其中：政府採購貨物預算129.91萬元，政府採購工程預算500.00萬元，政府採購服務預算2725.91萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年北京市西城區人民法院部門政府購買服務預算總額1651.70萬元，其中：財政撥款1651.70萬元。
(三)機關運作經費説明
2021年北京市西城區人民法院部門北京市西城區人民法院(本級)等1家行政單位以及等0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算3932.27萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京市西城區人民法院填報績效目標的預算項目11個，佔全部預算項目11個的100%。填報績效目標的項目支出預算7793.46萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
2021年北京市西城區人民法院行政事業性收費項目名稱訴訟費，收費依據《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，執收主體為北京市西城區人民法院，收費部門為北京市西城區人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，收入預計11600萬元。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京市西城區人民法院共有車輛81台，1619.30萬元；單位價值50萬元以上的通用設備32台(套)、3288.00萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
1、"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
2、機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3、"法院"款：為保障法院司法審判工作運作，用於刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執行活動支出，審判業務用房建設維修和設備購置支出，以及相關業務信息化建設和信息化運作管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務、專用的設備購置和維修、審判業務用房和人民法庭設備的購置和維修、審判執行信息化建設和運作維護等費用。
第二部分 2021年部門預算報表