目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市昌平區人民法院是國家的審判機關。人民法院通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護個人和組織的合法權益，監督行政機關依法行使職權，維護國家安全和社會秩序，維護社會公平正義，維護國家法制統一、尊嚴和權威，保障中國特色社會主義建設的順利進行。
(二)機構設置
北京市昌平區人民法院部門共有18個內設機構，分別是：審判業務部門14個，包括立案庭(訴訟服務中心)、刑事審判庭(未成年人案件審判庭)、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執行局、南口人民法庭、沙河人民法庭、小湯山人民法庭、回龍觀人民法庭、天通苑人民法庭、北七家人民法庭、審判管理辦公室(研究室)；非審判業務機構4個，包括政治部(機關黨委、機關紀委)、綜合辦公室、司法警察大隊、機關後勤服務中心。
(三)單位性質
單位性質為行政單位，是國家的審判機關。
(四)人員構成情況
北京市昌平區人民法院部門行政編制291人，實際266人；事業編制21人，實際17人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)169人。
離退休人員65人，其中：離休0人，退休65人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)2021年收入預算20520.11萬元，比2020年18413.11萬元增加2107萬元，增長11.44%。其中：財政撥款18386.28萬元,比2020年18408.81萬元減少22.53萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元,與2020年持平；其他資金2133.83萬元,比2020年4.3萬元增加2129.53萬元，增加原因為區財政撥款收入納入預算及繼續使用財政性結轉資金。
(二)2021年支出預算20520.11萬元，其中基本支出預算15149.46萬元，佔總支出預算73.83%，比2020年14625.43萬元增加524.04萬元，增長3.58%，增加原因為南口法庭及小湯山法庭已竣工並投入使用，法庭面積增加；項目支出預算5370.65萬元，佔總支出預算26.17%，比2020年3787.68萬元增加1582.97萬元，增長41.79%，增加原因：項目預算中包含區財政撥款支出預算及繼續使用財政性結轉資金。
三、主要支出情況
2021年預算項目支出主要用於法院辦案業務、審判區租金、審判法庭維修、審判網路運作維護等。部門預算項目主要為法院辦案業務經費、法院業務裝備經費、信息化運維經費等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市昌平區人民法院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明
2021年"三公經費"財政撥款預算171.25萬元，比2020年"三公經費"財政撥款預算增加1.86萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數0萬元，與2020年預算數持平。主要原因為全市法院統一管理後，因公出國(境)預算安排在市高法本級統籌管理。
2.公務接待費。2021年預算數3萬元，與2020年持平。2021年公務接待費主要用於按規定開支的單位及部門接待費用等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數168.25萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數27.18萬元，比2020預算數25.32萬元增加1.86萬元，主要原因：按照報廢更新要求，更新車輛。公務用車運作維護費2021年預算數141.08萬元，其中：公務用車加油60萬元，公務用車維修59萬元，公務用車保險16萬元，其他6.08萬元。與2020年持平。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2021年北京市昌平區人民法院部門政府採購預算總額1605.54萬元，其中：政府採購貨物預算394.4萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算1211.14萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年北京市昌平區人民法院部門政府購買服務預算總額558.4萬元，其中：財政撥款558.4萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2021年北京市昌平區人民法院部門北京市昌平區人民法院(本級)等1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算2577.92萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年北京市昌平區人民法院部門填報績效目標的預算項目11個，佔全部預算項目11個的100%。填報績效目標的項目支出預算3924.82萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
2021年北京市昌平區人民法院部門行政事業性收費項目名稱訴訟費，收費依據《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，執收主體為北京市昌平區人民法院部門，收費部門為北京市昌平區人民法院部門，收費標準《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，收入預計8000萬元。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京市昌平區人民法院共有車輛46台，959.90萬元；單位價值50萬元以上的通用設備30台(套)、2440.83萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2021年部門預算報表