目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據中共北京市委統戰部《關於轉發北京市工商業聯合會機關機構設置、人員編制方案的通知》(京統字[1997]24號)，設立北京市工商業聯合會，內設10個處室和機關黨委，另有一名專職副秘書長。10個處室分別為辦公室、調研室、組織人事處、會員處、宣傳教育處、經濟服務處、光彩事業辦公室、聯絡處、法律事務處和行政財務處，竭誠為廣大會員和行業商會提供資訊諮詢、産品認證、經貿考察、技術交流、管理培訓、以及組織海內外經貿招商、洽談等專業服務。下屬公益二類事業單位1個，單位名稱為北京市工商人才服務中心。
北京市工商業聯合會是中國共産黨領導的以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織，是黨和政府聯繫非公有制經濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務非公有制經濟的助手，在我市經濟、政治、文化、社會生活中有著重要影響，在促進非公有制經濟健康發展、引導非公有制經濟人士健康成長中具有不可替代的作用。北京市工商業聯合會具有統戰性、經濟性、民間性有機統一的基本特徵，其服務對象主要包括私營企業、非公有制經濟成分控股的有限責任公司和股份有限公司、港澳投資企業等。其主要職能作用是充分發揮在非公有制經濟人士思想政治工作中的引導作用；在非公有制經濟人士參與國家政治生活和社會事務中的重要作用；在政府管理和服務非公有制經濟中的助手作用；在行業協會商會改革發展中的促進作用；在構建和諧勞動關係、加強和創新社會管理中的協同作用。
(二)人員構成情況
北京市工商業聯合會行政編制95人，實有83人；事業編制39人，實有13人；聘用人員7人。
離退休人員97人，其中：離休2人、退休95人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
北京市工商業聯合會2021年收入預算4598.89萬元，比2020年4318.90萬元增加279.99萬元，增長6.48%。其中：財政撥款4516.41萬元,比2020年4237.78萬元增加278.63萬元，主要原因是由於落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，2021年人員經費預算有所增加；其他收入82.48萬元,比2020年78.31萬元增加4.17萬元，主要原因是下屬差額撥款事業單位北京市工商人才服務中心落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，2021年人員經費預算有所增加；統籌使用結余資金安排預算0萬元,比2020年2.81萬元減少2.81萬元。
(二)支出總體情況
北京市工商業聯合會2021年全年支出預算4598.89萬元，比2020年4318.90萬元增加279.99萬元。
1.基本支出預算3995.15萬元，比2020年3757.04萬元增加238.11萬元，增長6.34%，主要原因是由於落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，2021年人員經費預算有所增加。
2.項目支出預算603.74萬元，比2020年561.86萬元增加41.88萬元，增長7.45%，主要原因是開展建黨100週年民營經濟黨建活動及北京市工商聯成立70週年宣傳活動，項目經費相應增加。部門預算項目主要為北京民營企業百強調研與發佈、北京民營經濟發展及意識形態領域輿情監測與分析、北京民營企業産權保護社會化服務體系工作經費、建黨100週年民營經濟黨建工作會等。
三、主要支出情況
部門預算項目支出方向及主要情況：(1)組織民營企業及民營經濟人士開展學習貫徹中央和北京市文件精神會議、活動，圍繞慶祝建黨100週年、慶祝市工商聯成立70週年等主題，開展系列宣傳教育活動。(2)引導和推動北京市民營企業圍繞四個中心功能定位，在全市範圍內開展北京民營企業百強調研與發佈工作；(3)依託北京民營企業産權保護社會化服務體系，開展民營企業産權保護工作，營造良好的法治環境和營商環境；(4)開展非公經濟發展專項調研；(5)廣泛運用新媒體，開展輿情監測及宣傳服務；(6)以精準扶貧、脫低增收、光彩公益項目為立足點，引導民營企業積極履行社會責任；(7)引導服務民營企業走出去參與共建“一帶一路”雙項投資等國家重大戰略，積極開展對外聯絡工作；(8)開展原工商業者專項工作；(9)開展單位績效評價、內控建設等工作。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市工商業聯合會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市工商業聯合會本級1個單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2021年“三公”經費財政撥款預算40.5萬元，比2020年“三公”經費財政撥款預算減少4.78萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年預算數19.2萬元，與上年持平。2021年因公出國（境）費用主要用於開展國際交流交往工作，服務首都民企雙向投資，參與“一帶一路”建設等方面。
2.公務接待費。2021年預算數1.00萬元，比2020年預算數2.14萬元減少1.14萬元，主要原因是厲行節約，嚴控公務接待支出。2021年公務接待費主要用於日常公務活動産生的公務接待費。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數20.3萬元，其中：公務用車購置費2021年預算數0萬元，與上年持平；公務用車運作維護費2021年預算數20.3萬元，比2020預算數23.94萬元減少3.64萬元，主要原因是倡導綠色出行，嚴格車輛經費管理，其中：公務用車加油8.88萬元、公務用車維修4.13萬元、公務用車保險4.13萬元、其他3.16萬元。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京市工商業聯合會政府採購預算總額279.66萬元，其中：政府採購貨物預算106.98萬元、政府採購工程預算0萬元、政府採購服務預算172.68萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年北京市工商業聯合會政府購買服務預算總額438.14萬元，其中：財政撥款438.14萬元。
(三)機關運作經費説明
2021年北京市工商業聯合會本級機關運作經費財政撥款預算393.72萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京市工商業聯合會填報績效目標的預算項目23個，佔本部門全部預算項目23個的100%。填報績效目標的項目支出預算603.74萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京市工商業聯合會共有車輛10台，180.93萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台(套)、103萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2021年部門預算報表