目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市總工會是北京市工會組織的領導機關，1950年2月正式成立。2017年依據北京市編辦的《北京市機構編制委員會辦公室關於同意調整市總工會機關內設機構和人員編制的函》(京編辦行〔2017〕177號)，內設16個部門，分別為辦公室、研究室、組織部、宣傳教育部、權益工作部、職工發展部、職工服務工作部、基層組織建設部(工會經費代收管理辦公室)、網路工作部、社會聯絡部、勞模工作部、女職工部、財務和資産管理部(招標採購辦公室)、經費審查辦公室、機關黨委(黨建工作部)、離退休幹部處等。下屬10家預算單位，分別為北京市總工會本級、北京市職工物價監督總站、北京職工體育服務中心、北京市勞動人民文化宮、北京市技術交流中心、北京市總工會職工大學、勞動午報社、北京工人療養院、北京市工人北戴河療養院和北京職工對外交流中心。
北京市總工會主要職責是組織和教育職工貫徹執行黨的路線、方針和政策，根據市委、市政府、中華全國總工會的中心工作和黨的工運方針，依照法律和工會章程，開展工會組織建設、職工權益維護、職工服務、職工發展等方面工作。教育職工不斷提高思想道德、技術業務和科學文化素質，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。
(二)人員構成情況
北京市總工會財政供養人員行政編制8人，實際7人；事業編制369人，實際273人。
離退休人員1932人，其中：離休37人，退休1895人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預算21,090.49萬元，比2020年16,700.63萬元增加4,389.86萬元，增加26.29%。其中：財政撥款18,947.08萬元，比2020年14,434.86萬元增加4,512.22萬元，主要原因是本年度增加基本經費保障以及中軸線文物保護修繕等項目經費；統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2020年持平；其他資金1,834.02萬元，比2020年2,265.77萬元減少431.75萬元，主要原因是北京市總工會職工大學受疫情影響，預計2021年職工教育培訓班次減少，影響部分收入。
2021年支出預算21,090.49萬元，其中：基本支出預算12,096.85萬元，佔總支出預算57.4%，比2020年的12,049.31萬元增加47.54萬元，增長0.39%，增長原因主要是落實國家調整機關事業單位工作人員工資標準等有關政策，2021年人員經費預算有所增加。項目支出預算為8,993.64萬元，比2020年的4,651.32萬元增加4,342.32萬元，增加93.36%,增加的主要原因是新增北京市勞動人民文化宮文物修繕、環境整治經費3,064.16萬元，市級勞模專項補助金因人數增加而調增115.00萬元。
三、主要支出情況
項目支出預算為8,993.64萬元，佔總預算支出的42.60%。部門預算項目主要包括困難職工幫扶資金、市級勞模專項補助、勞動爭議調解案件補貼、教育與教學管理、物價站執法工作辦案經費、房屋租賃費、文化宮園區保障經費以及配合中軸線申遺院內改造項目、廠務公開、經濟技術創新工程、安康杯活動經費、政務雲服務費等項目。部門預算項目支出分類科目主要為群眾團體事務、其他社會保障和就業支出、行政事業單位離退休、成人教育、進修及培訓經費、歷史名城與古跡等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公經費”的單位範圍
北京市總工會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括2個所屬單位，分別為北京市職工物價監督總站、北京市勞動人民文化宮。
(二)“三公經費”財政撥款情況説明
2021年"三公"經費財政撥款預算1.80萬元，與上年的1.80萬元持平。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預算數0萬元，與2020年預算數持平。
2、公務接待費。2021年預算數0萬元，與2020年預算數持平。
3、公務用車購置和運作維護費。2021年預算數1.80萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，與上年持平；公務用車運作維護費2021年預算數1.80萬元，其中：公務用車加油0.37萬元，公務用車維修0.10萬元，公務用車保險1.24萬元，其他0.10萬元。與2020年的1.80萬元持平。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2021年北京市總工會部門政府採購預算總額756.44萬元，其中：政府採購貨物預算2.50萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算753.94萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門政府購買服務預算總額是4.80萬元，其中：政府履職所需輔助性服務預算總額4.80萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2021年北京市總工會部門北京市總工會本級等1家行政單位以及等0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算29.32萬元。主要是本級行政人員使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括福利費、工會經費以及離退休人員公用經費等。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，填報績效目標的預算項目20個，佔本部門全部預算項目20個的100%。填報績效目標的項目支出預算8,993.64萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%，詳見項目支出績效目標表。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2020年底，本部門共有車輛1台，資産原值17.07萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台、0萬元。
六、名詞解釋
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2021年度部門預算報表