目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據中共北京市委辦公廳關於印發《北京市科學技術協會機關主要職責、內設機構和人員編制方案》的通知(京辦發【2002】20號)、《中共北京市委機構編制委員會辦公室關於同意明確市科協機關紀委機構設置的函》(京編辦行【2018】163號)，北京市科學技術協會機關內設辦公室、計劃財務部、人事部、調研宣傳部、學會部、科普部、機關紀委等7個部門和機關黨委。下設北京市科協服務管理部、北京青少年科技中心、北京反邪教協會秘書處、北京國際科技協作中心、北京市科協資訊中心、北京市科學技術進修學院(首都聯合職工大學科技分校)、北京科普發展中心、北京科技社團服務中心、北京科技諮詢中心、北京科學中心10家二級預算單位。
主要職責：為科技工作者服務。自覺地把加強黨和政府同科技工作者的聯繫作為基本職責，把激發科技工作者的創新熱情和創造活力作為根本任務，積極搭建平臺，助力科技工作者成長成才。推動實施“一十百千”工程，開展北京科技交流學術月活動，為科技工作者搭建不同形式、不同層次的學術交流平臺。每年學術月圍繞共同主題集中開展學術交流、綜合性跨學科學術交流和形式多樣的專業化學術交流活動。實施“青年人才托舉工程”，不斷加大青年科技人才工作的指導和支援力度，支援青年科技人才參加高水準國際知名學術活動。每年選拔優秀青少年學生走進高校及科研院所國家重點實驗室，在院士專家的指導下進行科學實驗，從小培養青少年的科學素質和創新意識。發揮老年科技人才作用，組織老年科技工作者開展“五進”科普活動和“四技”服務。以推選北京地區中國工程院院士候選人為龍頭，完善科技人才舉薦渠道，積極舉薦、表彰優秀科技工作者。多渠道、多角度宣傳和弘揚科技工作者的先進事跡和精神風貌，營造科技人才成長的良好社會氛圍。
為創新驅動發展服務。圍繞全國科技創新中心建設，充分發揮科協智力和人才優勢，團結和引領首都廣大科技工作者為實施創新驅動發展戰略服務。搭建“北京市科學技術協會科技成果轉化平臺”，引導和支援科技社團積極參與以企業為主體、市場為導向、産學研結合的技術創新體系建設。建設科技社團創新簇企業示範站，助力企業提升自主創新能力，服務全國科技創新中心建設。堅持以企業需求為導向，大力推進開放式企業科協建設和院士專家工作站建設，引導創新要素向企業聚集，推動企業自主創新。實施金橋工程資助種子資金項目，服務企業科技創新和培養青年科技工作者。舉辦首都大學生科技創新作品與專利成果展示推介會，推介大學生科技創新作品，培養青年科技人才創新意識和創新精神。深化農民致富科技套餐配送工程，在10個遠郊區建立科技套餐工程都市型現代農業示範基站。搭建京津冀科協科技成果轉化平臺，助力京津冀協同發展。
為提高全民科學素質服務。切實履行北京市全民科學素質綱要實施工作辦公室職責，建立公民科學素質共建機制。成立北京科普資源聯盟、北京科學教育館協會，積極構建科普工作社會化格局，形成聯動效應、品質效應、品牌效應。按照“世界眼光、時代特徵、北京特色、創新發展”的建設理念，堅持“展教結合、以教為主”功能定位，構建以北京科學中心為核心、以16個區域分中心和若干專業特色科普場館為依託的北京科學中心發展體系。不斷加強科普信息化建設，著力構建由蝌蚪五線譜網站、手機終端、社區數字科普視窗、樓宇電視等載體組成的面向公眾的數字化科普網路體系。以北京科學嘉年華、青少年科技創新大賽等大型品牌科普活動為重點，以青少年科學營、科學家進校園、科普之春、科普之夏、首都科學講堂、公務員科學素質大講堂等一系列面向基層的主題科普活動為補充，影響和帶動公眾參與科普活動，在全社會營造“講科學、愛科學、學科學、用科學”的濃厚氛圍。
為黨和政府科學決策服務。著力構建以國家級科技思想庫建設為重點，以調研課題、決策諮詢沙龍、科技工作者建議、科技工作者狀況調查、提案議案等為主要形式的特色決策諮詢工作格局，服務黨和政府科學決策。圍繞重大科技戰略問題，首都經濟社會發展中的重點、難點、焦點問題，組織專家建言獻策。通過課題委託研究的方式，與科研院所、高等院校建立協作聯繫，共同服務首都科學決策。打造決策諮詢沙龍，開展北京科技工作者狀況調查，接受中國科協委託，進行第三方評估。
加強科協團體自身建設。深入貫徹中央和市委群團工作會議精神，圍繞保持和增強科協組織的“政治性、先進性、群眾性”，紮實推進科協系統深化改革。加強科技社團規範管理和指導，推進“百強社團”創建，支援引導優秀百強社團實現“四個轉變”創新發展。推進科技社團承接政府轉移職能，支援科技社團利用專業優勢開展社會化服務。積極探索新形勢下“樞紐型”社會組織黨建新模式，實現了黨的工作全覆蓋，引領科技工作者聽黨話、跟黨走。加強基層組織建設，推動科協組織向企業、高校、農村延伸。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，落實新時代黨的建設總要求，以黨的政治建設為統領，以首善標準推進科協黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，制度建設貫穿其中，把全面從嚴治黨要求落細落實，不斷提升黨建工作品質，切實增強科協各級黨組織創造力、凝聚力和戰鬥力，不斷增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，為推進科協系統深化改革提供堅強保證。
(二)人員構成情況
北京市科學技術協會部門行政編制59人，實際54人；事業編制358人，實際257人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)22人。
離退休人員218人，其中：離休8人，退休210人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2021年收入預算39983.24萬元，比2020年37065.32萬元增加2917.92萬元，增長7.87%。其中：財政撥款35454.40萬元,比2020年34352.93萬元增加1101.47萬元；事業收入(不含專戶管理的事業收入)684.94萬元，比2020年877.81萬元減少192.87萬元；其他收入1378.84萬元,比2020年864.97萬元增加513.87萬元，其他收入主要包括中國科協及市屬其他委辦局撥付的科普活動及學術交流項目經費；使用結余資金和事業基金等安排下年度預算849.56萬元,比2020年413.17萬元增加436.39萬元，主要是盤活存量資金；繼續使用的財政性結轉資金1615.50萬元，比2020年556.44萬元增加1059.06萬元，主要是2020年度中央轉移支付科技館免費開放資金和追加政務雲遷入項目經費結轉使用。
(二)支出預算説明
1.基本支出預算16199.98萬元，佔總支出預算40.52%，比2020年15603.6萬元增加596.38萬元，增長3.82%，主要是人員經費中社會保險基數增長。
2.項目支出預算23783.26萬元，比2020年21461.72萬元增加2321.54萬元，增長10.82%，主要是增加中央轉移支付北京科學中心免費開放項目資金和北京市科學技術協會黨校功能提升項目經費。
3.上繳上級支出0萬元。
4.事業單位經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2021年北京市科協工作的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九屆五中全會精神，牢固樹立首都意識，圍繞“十四五”時期首都經濟社會發展的總體目標和重點任務，按照中國科協“1-9-6-1”工作佈局，著力加強黨對科協工作的全面領導，著力拓展系統深化改革的廣度和深度，著力推進與科技工作者聯繫更親更緊，堅持以需求為導向，以改革為動力，促進市科協事業在新平臺上取得新進展，為推動北京建設國際科技創新中心提供更強有力的支撐。部門預算項目主要為：
強化政治引領政治吸納類項目，主要包括學會服務管理、市科協宣傳工作、社會組織黨建經費、科技社團能力提升、創新創業惠民生活動宣傳、破迷反偽科普專項、“最美科技工作者”學習宣傳、北京市科學技術協會黨校功能提升經費。
搭建學術交流主平臺類項目，主要包括學術交流主平臺、學術基礎建設重點工作、科協頻道、加強國際、港澳臺民間科技組織合作經費。
構建創新驅動生態圈類項目，主要包括創新驅動工程、基層組織創新發展服務行動、企業科技工作者賦能行動、企業科協科技人才成長計劃、北京市農民致富科技服務套餐配送工程、面向中小企業技術轉移轉化服務促進經費。
打造首都科普新名片類項目，主要包括北京科學傳播大賽、北京市全民科學素質行動、青少年科技競賽、首都科普主題研學基地建設、首都科技創新成果推介、基層科普行動計劃中央專項(基層科普品牌支援計劃)、青少年人工智慧與科學傳播創新能力提升活動、首都科普服務團建設、首都科普主平臺建設、社會化科普行動、新時代文明實踐基層科普行動、科普品牌活動、北京科學中心展教綜合實踐活動、北京科學嘉年華經費。
建立科學決策智囊團類項目，主要包括科學決策服務、科技類專業智庫群建設經費。
打造科技人才成長助推器類項目，主要包括科學傳播專業職稱評審、青年人才托舉及離退休科技人才作用發揮、青少年科技後備人才早期培養計劃、青少年科學思想科學方法教育與研究、國際科技組織與海外智力服務北京科技創新中心建設經費。
機構運作保障類項目，主要包括網路安全升級和網路意識形態監測、建設學習型科協組織、機關自身建設綜合管理經費、OA系統升級改造、科協網站運作維護、北京市科技進修學院信息化運維專項、政務信息化運作保障、北京市科技進修學院物業管理專項、數字北京科學中心運營及網際網路接入費、北京科學中心社會化用工、市科協機動經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市科學技術協會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括4個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2021年“三公”經費財政撥款預算99.92萬元，比2020年“三公”經費財政撥款預算減少25.79萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數76.66萬元，比2020年預算數85.18萬元減少8.52萬元，主要原因：厲行節約，壓縮因公出國(境)費用；2021年因公出國(境)費用主要用於向歐美科技發達國家、“一帶一路”沿線國家、關鍵周邊國家等派出團組，主要任務為開拓和鞏固與境外科技合作組織的合作；參與有影響力的境外會議和活動；引進優質境外資源，將京津冀地區優質資源向外輸出、拓展等方面。
2.公務接待費。2021年預算數2.76萬元，與2020年預算數2.76萬元持平。2021年公務接待費主要用於接待外單位來訪人員工作餐費等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數20.5萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，比2020年預算數17.01萬元減少17.01萬元，主要原因：完成公務用車更新購置；公務用車運作維護費2021年預算數20.5萬元，其中：公務用車燃油9.93萬元，公務用車維修3.67萬元，公務用車保險3.67萬元，其他3.23萬元。公務用車運作維護費2021年比2020預算數20.77萬元減少0.27萬元。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京市科學技術協會部門政府採購預算總額5045.37萬元，其中：政府採購貨物預算226.77萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算4818.60萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年北京市科學技術協會部門政府購買服務預算總額216.34萬元，其中：財政撥款216.34萬元。
(三)機關運作經費説明
2021年北京市科學技術協會部門北京市科學技術協會等1家行政單位以及北京反邪教協會秘書處、北京市科協資訊中心等2家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算828.9萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京市科學技術協會部門填報績效目標的預算項目61個，佔本部門全部預算項目61個的100%。填報績效目標的項目支出預算佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京市科學技術協會部門共有車輛13台，246.87萬元；單位價值50萬元以上的通用設備11台(套)、1159.19萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2021年部門預算報表