目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據《北京市機構編制委員會辦公室關於印發<北京市殘疾人聯合會機關主要職責、內設機構和人員編制方案>的通知》（京編辦函[2002]3號）《北京市機構編制委員會辦公室關於同意調整市殘聯所屬部分事業單位機構編制的函》（京編辦事[2014]68號），以及《中共北京市委機構編制委員會辦公室關於同意調整市殘連線關內設機構設置的函》（京編辦行[2019] 167號），北京市殘疾人聯合會機關內設辦公室、研究室（北京市人民政府殘疾人工作委員會辦公室）、人事部、宣傳文體部、組織聯絡部、康復部、教育就業部、維權部、計劃財務（審計）部等9個職能部室和機關黨委（黨建工作部）、機關紀委，下屬11個預算單位包括：北京市殘疾人社會服務指導中心、北京市殘疾人社會保障和就業服務中心、北京市殘疾人康復服務指導中心、北京市殘疾人募捐工作管理中心、北京市殘疾人文化體育指導中心、北京市盲人按摩指導中心、北京市殘疾人輔助器具資源中心、北京市殘疾人聯合會資訊中心、北京市殘疾人聯合會財務結算中心、北京市殘疾人維權中心、北京市無障礙環境建設促進中心。
北京市殘疾人聯合會是中國殘疾人聯合會的地方組織，其宗旨是：弘揚人道主義思想，發展殘疾人事業，促進殘疾人平等、充分參與社會生活，共用社會物質文化成果。北京市殘聯具有代表、服務、管理三項職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結幫助殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔政府委託的任務，管理和發展殘疾人事業。
(二)人員構成情況
北京市殘疾人聯合會行政編制80人，實際71人；事業編制299人，實際264人；聘用人員11人。
離退休人員114人，其中：離休1人，退休113人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2021年收入預算30906.2萬元，比2020年33397.75萬元減少2491.55萬元，下降7.46%。其中：財政撥款26509.04萬元,比2020年27774.08萬元減少1265.04萬元；統籌使用結余資金安排預算51.39萬元,比2020年38.81萬元增加12.58萬元；其他資金4345.78萬元,比2020年5584.87萬元減少1239.09萬元，主要原因是繼續使用的財政性結轉資金減少。
(二)支出情況
2021年支出預算30906.2萬元，其中：基本支出預算13508.08萬元，佔總支出預算43.71%，比2020年12772.65萬元增加735.43萬元，增長5.76%，主要原因是落實人員正常調資和增加離退休費等有關政策。項目支出預算17398.12萬元，比2020年20625.1萬元減少3226.98萬元，下降15.65%，主要原因是嚴格貫徹落實“過緊日子”要求，厲行節約，優化結構，壓減一般性支出。
三、主要支出情況
2021年北京市殘聯以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實習近平總書記對北京重要講話精神和關於殘疾人事業重要論述精神，堅持以首都發展為統領，以推動殘疾人事業高品質發展為主題，以保障殘疾人基本民生和改善殘疾人生活品質為主線，突出開好局、築根基、優效能、促融合基本思路，緊緊抓住北京冬奧會冬殘奧會籌辦契機，圍繞“七有”“五性”加強殘疾人關愛服務，全面提升無障礙環境建設水準，廣泛凝聚社會各界助殘合力，持續深化殘聯改革和自身建設，不斷將全面從嚴治黨引向深入，推動殘疾人事業新發展，確保“十四五”開好局、起好步，以優異成績慶祝中國共産黨成立100週年。一是突出對標對表，高品質完成全局性重點任務。推動殘疾人事業與首都經濟社會協調發展，精準有效做好常態化疫情防控，精心組織建黨100週年慶祝活動，編制和實施殘疾人事業“十四五”規劃，全面落實深化“放管服”改革優化營商環境任務。二是聚焦主責主業，加強和改進殘疾人關愛服務。完善社會保障制度和養護照料服務，提升康復服務品質，完善融合教育保障機制，加大殘疾人就業幫扶力度，依法維護殘疾人合法權益，廣泛組織殘疾人參加文化活動。三是堅持融入大局，全力以赴落實冬殘奧會主辦城市相關籌辦任務。高標準落實冬殘奧備戰任務，加快推進城市誌願服務，協同營造濃厚氛圍。四是持續深化改革，為殘疾人事業發展提供有力支撐。完善基層組織建設，加快溫馨家園改革，持續強化黨建引領。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市殘疾人聯合會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市殘疾人聯合會行政本級、北京市殘疾人康復服務指導中心、北京市殘疾人社會保障和就業服務中心、北京市殘疾人社會服務指導中心和北京市殘疾人文化體育指導中心5個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2021年“三公經費”財政撥款預算134.45萬元，比2020年“三公經費”財政撥款預算增加2.98萬元，其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數81.9萬元，比2020年預算數91萬元減少9.1萬元，主要原因是落實厲行勤儉節約和過緊日子的要求，壓減一般性支出。2021年因公出國(境)費根據中央有關開展地方外交工作的精神和要求，按照中央和市委、市政府關於促進殘疾人事業發展的工作部署，主要用於加強殘疾人工作對外交流交往，與“一帶一路”沿線國家開展民間外交、民間合作。加強殘疾人文化體育交流，殘疾人運動員參加境外奧運積分賽，宣介北京殘疾人事業發展成果，展示中國人權保障，學習借鑒周邊國家和地區殘疾人工作經驗等。
2.公務接待費。2021年預算數0萬元，與2020年持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數52.55萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數16.64萬元，比2020預算數0萬元增加16.64萬元，主要原因是一輛實物保障車已達報廢年限，無法正常使用，確需更新；公務用車運作維護費2021年預算數35.91萬元，其中：公務用車燃油17.61萬元，公務用車維修6.92萬元，公務用車保險6.71萬元，其他4.67萬元，公務用車運作維護費2021年比2020預算數40.47萬元減少4.56萬元，主要原因是落實厲行勤儉節約和過緊日子的要求嚴控車輛運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年北京市殘疾人聯合會政府採購預算總額7030.57萬元，其中：政府採購貨物預算1593.55萬元，政府採購工程預算167.76萬元，政府採購服務預算5269.26萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年北京市殘疾人聯合會政府購買服務預算總額2049.87萬元，其中：財政撥款2049.87萬元。
(三)機關運作經費説明
2021年北京市殘疾人聯合會行政本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算406.46萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，北京市殘疾人聯合會填報績效目標的預算項目39個，佔本部門全部預算項目39個的100%(除涉密項目)。填報績效目標的項目支出預算13161.42萬元，佔本部門當年全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，北京市殘疾人聯合會共有車輛23台，663.78萬元；單位價值50萬元以上的通用設備2台、201.03萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台、178.5萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2021年部門預算報表