目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門職責
北京市台灣同胞聯誼會是中共北京市委領導下和中華全國台灣同胞聯誼會指導下的北京市台灣同胞愛國人民團體，是黨和政府聯繫台灣同胞的橋梁和紐帶。其宗旨是發揚台灣同胞愛國主義光榮傳統，廣泛聯絡和團結大陸、島內、港澳和海外的台灣同胞，為增進鄉親情誼和謀求同胞福祉，為促進首都發展，為振興中華、實現祖國和平統一貢獻力量。
北京市臺聯以廣大台灣同胞為服務對象，工作任務是"服務台胞、服務發展、服務大局"，主要職能包括：(1)幫助在京台灣鄉親了解政府的方針政策，鼓勵鄉親勤奮學習、努力工作，為北京市的建設和祖國的統一大業多做貢獻；了解和反映本市臺胞有關工作、學習、生活和返鄉探親等方面的意見和要求，積極配合有關部門按政策妥善解決存在的問題。(2)團結和聯絡島內、海外的台灣同胞，向他們介紹黨和政府的方針政策和祖國大陸的情況，向政府反映他們的願望和建議，促進京臺兩地的交流交往，促進兩岸同胞的相互了解和溝通；協助臺商來北京投資、開店、設廠，以促進首都經濟繁榮。(3)對前來北京探親、訪友、旅遊、求學、就醫、定居、尋人的台灣同胞，協助有關部門做好服務工作。
下屬單位北京市臺胞交流服務中心主要職責是：在市臺聯領導下，管理、使用北京台灣會館，為中央和北京市的涉臺單位服務，為兩岸文教、經貿等方面交流提供服務，組織接待兩岸交流訪問團體和個人，開展在京臺胞、島內和海外臺胞、各省市臺胞之間的聯誼活動，舉辦兩岸交流論壇、展覽展示活動等。
(二)機構設置情況
北京市臺連線關內設機構四個，分別為辦公室、臺胞部、聯絡部、宣傳部，下屬一個事業單位--北京市臺胞交流服務中心(負責台灣會館的使用、管理工作)。
(三)單位性質
北京市台灣同胞聯誼會(本級)全額撥款行政單位和北京市臺胞交流服務中心全額撥款事業單位。
(四)人員情況等
北京市台灣同胞聯誼會(本級)行政編制26人，實際25人；離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
北京市臺胞交流服務中心事業編制10人，實際10人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
2021年收入總計2699.63萬元，比2020年2458.71萬元增加240.93萬元，增長9.8%。其中：財政撥款2699.63萬元，比2020年2458.71萬元增加240.93萬元；主要是由於人員正常晉級晉檔及落實國家有關增資政策，人員經費預算有所增加。統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2020年持平；其他資金0萬元，與2020年持平。
(二)支出總體情況
基本支出預算1843.00萬元，佔總支出預算68.27%，比2020年1595.21萬元增加了247.8萬元，增長15.53%，主要是由於人員正常晉級晉檔及落實國家有關增資政策，人員經費預算有所增加。
項目支出預算856.63萬元，比2020年863.5萬元減少6.87萬元，下降0.8%，主要原因是落實厲行節約的原則，壓減項目經費中的一般性支出。
三、主要支出情況
2021年項目支出方向主要為服務在京臺胞和島內臺胞。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市台灣同胞聯誼會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級和1個所屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2021年"三公"經費財政撥款預算54.14萬元，比2020年"三公"經費財政撥款預算增加17.57萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數23萬元，比2020年預算數28萬元減少5萬元，主要原因：落實國家厲行節約的原則，同時兼顧疫情可能帶來的影響，壓減因公出國(境)費用；2021年因公出國(境)費用主要用於赴臺交流等方面。
2.公務接待費。2021年預算數0.66萬元，比2020年預算數2.06萬元減少1.4萬元，主要原因：落實國家厲行節約的原則，壓減三公經費支出。2021年公務接待費主要用於接待島內來賓等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數30.47萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數24.07萬元，比2020年增加24.07萬元，主要原因：辦公需要購置一輛公務車；公務用車運作維護費2021年預算數6.4萬元，其中：公務用車燃油3.39萬元，公務用車維修1.09萬元，公務用車保險1.09萬元，其他0.83萬元。公務用車運作維護費2021年比2020預算數6.5萬元減少0.1萬元。主要原因：落實國家厲行節約的原則，壓減三公經費支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年本部門政府採購預算總額437.32萬元，其中：政府採購貨物預算67.57萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算369.75萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年本部門政府購買服務預算總額144.24萬元，其中：財政撥款144.24萬元。
(三)機關運作經費説明
2021年北京市台灣同胞聯誼會部門北京市台灣同胞聯誼會本級等1家行政單位以及等0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算99.02萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
因北京市台灣同胞聯誼會項目經費屬涉密項目，項目支出績效目標情況和項目支出績效目標申報表暫不公開。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本單位2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，本部門共有車輛5台，112.77萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2021年部門預算報表