目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據京編辦函[2006]1號等相關文件，同意中國國際貿易促進委員會北京市分會的機關主要職責、內設機構和編制方案。部門本級內設11個部室，下屬4個二級預算事業單位，分別為中國貿易促進委員會北京市分會本級、中國貿易促進委員會北京市分會資訊中心、北京國際經濟貿易法律服務中心、北京世界貿易中心。
根據市委、市政府對外經貿工作的方針政策，促進對外經貿活動、擴大進出口貿易和投資、中外經濟技術交流與合作，開展同世界各國和地區的經貿交往；在國(境)內外主辦或承辦有關國際經貿展覽會、技術交流會等，承辦市政府委託的大型經貿活動；參與研究擬定本市對外貿易促進和展覽業發展的政策建議、戰略規劃；指導協調本市各區縣貿促支會和行業國際商會的工作等。
(二)單位性質
中國貿易促進委員會北京市分會本級為參公管理的事業單位，下設三個事業單位。分別是中國貿易促進委員會北京市分會資訊中心為財政補助事業單位、北京國際經濟貿易法律服務中心為財政補助事業單位、北京世界貿易中心為經費自理事業單位。其中北京世界貿易中心未納入2021年部門預算。
(三)人員構成情況
中國國際貿易促進委員會北京市分會部門行政編制0人，實際0人；事業編制92人，實際94人；聘用人員(臨時工)5人。離退休人員70人，其中：離休0人，退休70人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)2021年收入預算
2021年收入預算6197.56萬元，比2020年6675.67萬元減少478.12萬元，下降7.16%。其中：財政撥款5061.37萬元,比2020年5571.44萬元減少510.07萬元，主要是因為減少服貿會文化服務板塊項目；統籌使用事業基金安排預算273.84萬元,比2020年55.00萬元增加218.84萬元，主要是安排“迪拜世博會”項目；其他資金862.35萬元,比2020年1049.23萬元減少186.88萬元，主要是2020年含財政性結轉資金220萬元。
(二)2021年支出預算
1.基本支出預算3573.95萬元，佔總支出預算57.67%，比2020年2990.11萬元增加583.85萬元，增長19.53%，主要是因為增編導致人員經費增加及社保繳費基數上調影響。
2.項目支出預算2623.60萬元，比2020年3685.57萬元減少1061.96萬元，下降28.81%，主要是本年減少“服貿會文化服務專題”、“深圳文博會”、“網際網路+跨境展覽行銷平臺運營項目”經費等。部門預算項目主要為“2021第二十四屆科博會”、“2021迪拜世博會”經費等。
3.上繳上級支出0萬元，與2020年持平。
4.事業單位經營支出0萬元，與2020年持平。
5.對附屬單位補助支出0萬元，與2020年持平。
三、主要支出情況
舉辦“2021第二十四屆科博會”。自1998年至今，中國北京國際科技産業博覽會已成功舉辦二十三屆。從2020年起，與中關村論壇融合舉辦，經過多年的培育發展，科博會步入理性務實、科學規範、可持續發展的軌道，成為國內外展示最新科技成果、傳播前沿思想理念、發佈産業政策資訊、促進國際經濟技術合作的專業化、國際化水準較高的標誌性品牌活動，顯示出充足的創新活力和旺盛的生命力，産生了廣泛的影響。為將科博會逐步發展為國際知名博覽會，服務全國科技創新中心建設和創新型國家建設，促進科技産業國際交流合作，第二十四屆科博會定於2021年9月在北京舉行。本屆科博會擬推出一系列的展覽、論壇、洽談和國際專項會議等活動，進一步加大宣傳力度，邀請更多的國外高層人士和國際企業參會、參展，提高科博會的國際化程度。
參與“2021迪拜世博會”。受全球新冠肺炎疫情影響，2020年迪拜世博會延期至2021年10月1日至2022年3月31日舉辦，並將繼續使用“2020年迪拜世博會”的名稱。北京市貿促會牽頭負責“2020年迪拜世博會北京周”的組織和實施工作，主要任務有：一是展覽展示。選取有北京特色和代表性的展品，活動週期間在中國館多功能廳或相關區域臨時展出。二是組織園區活動。利用中國館平臺在園區內組織開幕儀式、文藝表演、非遺展示、城市宣傳等活動。三是安排園外活動。在阿聯酋迪拜和摩洛哥卡薩布蘭卡(暫定)兩地分別組織經貿、旅遊和文化推介活動。通過以上活動向世界展示北京歷史文化名城形象、現代國際大都市發展成就和擴大開放政策。
舉辦“第十四屆市長顧問會”。顧問會議每兩年舉辦一次，重點圍繞北京市經濟、社會發展中重大問題確定中心議題，請國際企業家顧問進行探討，提出富有創建性的思路和建議。顧問會是北京市借鑒國際先進經驗，進一步深化改革，擴大開放的重要舉措；同時，也為國際跨國企業進一步了解北京，發展與北京的合作與交流，最終達到共同發展的目的提供了條件。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
中國國際貿易促進委員會北京市分會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括中國國際貿易促進委員會北京市分會本級及中國國際貿易促進委員會北京市分會資訊中心2個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2021年“三公經費”財政撥款預算176.74萬元，比2020年“三公經費”財政撥款預算增加15.50萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預算數148.71萬元，比2020年預算數130.00萬元增加18.71萬元，主要原因：新增“迪拜世博會”境外活動。2021年因公出國(境)費用主要用於推進國際交往、促進國際經貿合作等方面。
2、公務接待費。2021年預算數5.54萬元，比2020年預算數6.54萬元減少1.00萬元，主要原因：壓縮項目中公務活動接待費。2021年公務接待費主要用於“科博會”活動內外賓接待等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2021年預算數22.5萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，與2020年持平；公務用車運作維護費2021年預算數22.50萬元，其中：公務用車加油7.00萬元，公務用車維修8.80萬元，公務用車保險4.00萬元，其他2.70萬元。比2020預算數24.70萬元減少2.20萬元，主要原因：厲行節約，壓減公車運維費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年中國國際貿易促進委員會北京市分會部門政府採購預算總額927.58萬元，其中：政府採購貨物預算39.29萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算888.29萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年中國國際貿易促進委員會北京市分會部門無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
2021年中國國際貿易促進委員會北京市分會部門等0家行政單位以及中國國際貿易促進委員會北京市分會本級等1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算245.75萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，中國國際貿易促進委員會北京市分會填報績效目標的預算項目25個，佔全部預算項目25個的100%。填報績效目標的項目支出預算2623.60萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，中國國際貿易促進委員會北京市分會部門共有車輛10台，195.49萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2021年部門預算報表