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中國國民黨革命委員會北京市委員會2021年財政預算資訊

日期:2021-03-03 10:00    來源:中國國民黨革命委員會北京市委員會

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目 錄

  第一部分 2021年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  二、2021年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分 2021年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、政府採購預算明細表

  五、財政撥款收支總表

  六、一般公共預算財政撥款支出表

  七、一般公共預算財政撥款基本支出表

  八、一般公共預算財政撥款項目支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、國有資本經營預算財政撥款支出表

  十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

  十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十三、部門整體支出績效目標申報表

  十四、項目支出績效目標申報表

第一部分 2021年部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  中國國民黨革命委員會北京市委員會成立於1949年8月(簡稱:民革北京市委)。依據北京市機構編制委員會關於印發《八個民主黨派市委機關和市工商連線關機構設置、人員編制方案》的通知(京編委〔1997〕2號),批准民革北京市委內設六個處室,分別為辦公室、組織處、宣傳處、祖國統一工作聯絡處、經濟建設和社會發展工作處、研究室。屬於一級預算單位,無下屬預算單位。

  中國國民黨革命委員會北京市委員會是中國共産黨領導的多黨合作和政治協商制度中的中國特色社會主義參政黨。基本職能是參政議政、民主監督,參加中國共産黨領導的政治協商。在民革中央和中共北京市委的領導下,堅持中國特色社會主義道路,以鄧小平理論、"三個代表"重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,繼承和發揚孫中山愛國、革命、不斷進步精神,與中國共産黨風雨同舟、榮辱與共,切實履行參政黨職能。

  中國國民黨革命委員會北京市委員會部門行政編制52人,實際41人;聘用人員(其他聘用人員--臨時工)1人。

  離退休人員49人,其中:離休2人,退休47人。

  二、2021年收入及支出總體情況

  1.2021年收入預算1884.48萬元,比2020年1858.59萬元增加25.89萬元,增長1.39%。其中:

  財政撥款1882.29萬元,比2020年1854.16萬元增加28.13萬元,主要是由於人員正常晉級晉檔及落實國家有關增資政策,2021年人員經費預算有所增加。

  繼續使用的財政性結轉資金2.19萬元,比2020年4.42萬元減少2.23萬元,主要是由於合理安排預算支出,結轉資金減少。

  2.2021年支出預算1884.48萬元,比2020年1858.59萬元增加25.89萬元,增長1.39%。其中:

  基本支出預算1626.40萬元,佔總支出預算86.30%,比2020年1570.58萬元增加55.82萬元,增長3.55%,主要是由於人員正常晉級晉檔及落實國家有關增資政策,2021年人員經費預算有所增加。

  項目支出預算258.09萬元,比2020年288.00萬元減少29.91萬元,下降10.39%,主要是由於落實厲行勤儉節約要求。

  三、主要支出情況

  項目支出預算主要支出方向為統戰宣傳及文史委等工作、社會服務及經濟專委會等工作、直屬組織活動等工作。

  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

  (一)"三公"經費的單位範圍

  中國國民黨革命委員會北京市委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位為本部門。

  (二)"三公"經費預算財政撥款情況説明

  2021年"三公"經費財政撥款預算4.19萬元,比2020年"三公"經費財政撥款預算減少5.02萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。本部門2021年無財政撥款安排的出國經費預算,與上年持平。

  2.公務接待費。2021年預算數0.69萬元,比2020年預算數0.71萬元減少0.02萬元,主要是由於嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準,公務接待費相應減少。2021年公務接待費主要用於接待民革兄弟省市來京調研、交流等方面。

  3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數3.50萬元,其中,公務用車購置費,本部門2021年無財政撥款安排的公務用車購置費預算,與上年持平;公務用車運作維護費2021年預算數3.50萬元,其中:公務用車燃油0.00萬元,公務用車維修1.50萬元,公務用車保險1.50萬元,其他0.50萬元。公務用車運作維護費2021年比2020年預算數8.50萬元減少5.00萬元,主要是由於落實厲行勤儉節約要求,嚴格控制公車使用,費用相應減少。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2021年中國國民黨革命委員會北京市委員會部門政府採購預算總額46.32萬元,其中:政府採購貨物預算19.05萬元,政府採購服務預算27.27萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  2021年中國國民黨革命委員會北京市委員會部門政府購買服務預算總額84.32萬元,其中:財政撥款84.32萬元。

  (三)機關運作經費説明

  2021年中國國民黨革命委員會北京市委員會部門中國國民黨革命委員會北京市委員會本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算165.63萬元。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2021年,中國國民黨革命委員會北京市委員會部門填報績效目標的預算項目13個,佔本部門全部預算項目13個的100.00%。填報績效目標的項目支出預算256.20萬元,佔本部門年初全部項目支出預算的100.00%。

  (五)重點行政事業性收費情況説明

  本部門2021年無重點行政事業性收費。

  (六)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (七)國有資産佔用情況説明

  截至2020年底,中國國民黨革命委員會北京市委員會部門共有車輛6台,111.82萬元;不具有單位價值50萬元以上的通用設備及單位價值100萬元以上的專用設備。

  六、名詞解釋

  "三公"經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

  機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

第二部分  2021年部門預算報表

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