目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、部門基本情況
中國民主同盟北京市委員會機關單位性質為行政單位，屬於民主黨派機關，部門職責是民盟組織在北京市的工作機構，為民盟北京市委參與政治協商、履行參政議政和民主監督職能提供保障和服務工作。
中國民主同盟北京市委員會部門機構設置：機關內設辦公室、組織部、宣傳部、研究室、參政議政部、社會服務部6個職能部門；無下屬預算單位。
中國民主同盟北京市委員會部門部門人員情況為：行政編制37人，實際37人；事業編制10人，實際1人；聘用人員6人。離退休人員45人，其中：離休2人，退休43人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預算1700.97萬元，比2020年1635.14萬元增加65.83萬元，增長4.03%。其中：財政撥款1660.97萬元,比2020年1632.82萬元增加28.15萬元；增長原因：由於人員正常晉級晉檔及落實國家有關增資政策；其他資金40萬元,比2020年2.31萬元增加37.69萬元，增加原因為結轉待支出繼續使用的上年度調整預算項目。
2021年支出預算1700.97萬元，比2020年1635.14萬元增加65.83萬元，增長4.03%。其中：基本支出預算1434.3萬元，佔總支出預算84.32%，比2020年1355.04萬元增加79.26萬元，增長5.85%，增長原因為人員正常晉級晉檔及落實國家有關增資政策。項目支出預算266.67萬元，比2020年280.1萬元減少13.43萬元，下降4.79%，減少原因為厲行節約、落實壓減一般性支出、黨政機關過緊日子的要求、減少相關項目經費支出。
三、主要支出情況
中國民主同盟北京市委員會預算項目主要為履職工作經費、培訓經費、其他民主黨派及工商聯事務支出經費等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
中國民主同盟北京市委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2021年"三公"經費財政撥款預算9.61萬元，與2020年"三公經費"財政撥款預算持平。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數0萬元，與上年持平。
2.公務接待費。2021年預算數0.6萬元，與上年持平。2021年公務接待費主要用於接待外省市盟務交流等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數9.01萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，與上年持平；公務用車運作維護費2021年預算數9.01萬元，其中：公務用車燃油2.67萬元，公務用車維修2.3萬元，公務用車保險2.3萬元，其他1.76萬元。與上年持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年中國民主同盟北京市委員會部門政府採購預算總額59.41萬元，其中：政府採購貨物預算3.5萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算55.91萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年中國民主同盟北京市委員會部門政府購買服務預算總額85.41萬元，其中：財政撥款85.41萬元。
(三)機關運作經費説明
2021年中國民主同盟北京市委員會部門等1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算130.63萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，中國民主同盟北京市委員會部門填報績效目標的預算項目9個，佔本部門全部預算項目9個的100%。填報績效目標的項目支出預算226.67萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，中國民主同盟北京市委員會部門共有車輛5台，79.39萬元；本部門無單位價值50萬元以上的通用設備，本部門無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
參政議政：反映各民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。
第二部分 2021年部門預算報表